Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana on 04/04/2025 09:22:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: ERROR EN NOMBRE DE LOS AIRES

Summary Information Summary Information Base Total Price: 177,849.6 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2025-0134   Request Name: COMPRAS DE MATERIAL FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: COMPRAS DE MATERIAL FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2025 16:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2025 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2025 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2025 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2025 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2025 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2025 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2025 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 177,849.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 14,477.42  DOP ---- View 2.3.9.6.01 36,129.24  DOP ---- View 2.3.9.9.05 3,108.12  DOP ---- View 2.6.5.4.02 108,502.18  DOP ---- View 2.3.7.2.06 15,632.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1743710104993UGxjB 2 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 0134.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA 0134.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA 0134.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 177,849.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 TUBERIA DE COBRE 1/4 1 UD 5,320.62 5,320.62         2 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 TUBERIA DE COBRE 1/2 1 UD 2,312.8 2,312.80         3 26121514 - Alambre subter(...)26121514 - Alambre subterráneo 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA 200 UD 42.48 8,496.00         4 30141512 - Kits de aislam(...)30141512 - Kits de aislamiento térmico 2.3.9.8.02 VASCOSEL 3/4 20 UD 115.64 2,312.80         5 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 TAPE 3M 6 UD 518.02 3,108.12         6 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 PANEL LED 9 UD 3,070.36 27,633.24         7 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.02 AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU INVERTER 1 UD 48,300.94 48,300.94         8 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.02 AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU INVERTER 2 UD 30,100.62 60,201.24         9 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETA 8 UD 566.4 4,531.20         10 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURASBLANCA CUBETA 3 UD 5,210.88 15,632.64 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.1858149 Cancelación del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2025-0134 04/04/2025 09:22 (UTC -4 hours) Detail