Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	223,020 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0022
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/04/2025 16:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/04/2025 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/04/2025 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/04/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/04/2025 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/04/2025 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/04/2025 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

223,020.00 DOP

Budget Appropriation Value

223,020.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	61,360.00 DOP	61,360.00 DOP	View
2.3.9.1.01	145,612.00 DOP	145,612.00 DOP	View
2.3.7.2.99	16,048.00 DOP	16,048.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA	223,020.00 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1744037848305jQNqN	1	223,020.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/04/2025 17:04:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/04/2025 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0022.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras CD-2025-0022.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
acto de aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1743542

04/04/2025 17:09

223,020 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/04/2025 17:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supply Jaslie, SRL

223,020 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

T-2 ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA

Subtotal
223,020.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL JUMBO 700 PIES 12/1

1,593

31,860.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1

1,475

29,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE AMBIENTADORES SPRAY 8OZ 12/1

CAJ

3,186

15,930.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

DOCENAS DE SUAPER #32 12/1

DOC

3,363

10,089.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

DOCENAS DE ESCOBAS CON SU PALO 12/1

DOC

2,773

8,319.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

GALONES DE CLORO

GAL

200.6

16,048.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTES

GAL

247.8

14,868.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO

GAL

230.1

6,903.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS

GAL

230.1

9,204.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE LIMPIADOR DE CERAMICAS

GAL

401.2

2,006.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30LB

2,301

23,010.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDOS DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 28X35 30GL

767

15,340.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDOS DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 28X54 55GL

1,121

22,420.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

DOCENAS DE PARES DE GUANTES 12/1

DOC

2,124

4,248.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE PIEDRAS DE OLOR 6/1

CAJ

767

7,670.00

47131817 - Protectores de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE AMOROL PARA NEUMATICOS

GAL

1,121

5,605.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1743542	Informe final de la selección DO1.AWD.1743542	04/04/2025 17:09 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.641843	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0022 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	04/04/2025 17:04 (UTC -4 hours)	Detail