Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 141,564 Dominican Pesos   Request Reference: Teatro Nacional-DAF-CD-2025-0020   Request Name: LIMPIEZA II   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA II   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2025 14:01:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2025 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2025 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2025 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2025 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,934.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 59,359.23  DOP ---- View 2.3.3.2.01 26,575.13  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Teatro Nacional-2025-00043 85,934.36  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 Teatro Nacional-2025-00043 1 85,934.36  DOP Vencido CUOTA.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/04/2025 09:50:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta Inicio de Expediente.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download acto informe.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1744608 08/04/2025 10:22 85,934.38 Dominican Pesos           Final Report: 08/04/2025 10:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Gopez, SRL 85,934.38 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         LIMPIEZA II -         Subtotal 141,564.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE MICROFIBRA 40X36 48 UD 85 4,080.00         2 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE ACIDO 18 GAL 410 7,380.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE AMBIENTADOR 60 GAL 300 18,000.00         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SOLIDO (PIEDRA DE BAÑO) 96 UD 105 10,080.00         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 96 UD 160 15,360.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO 12 UD 187 2,244.00         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO 12 UD 300 3,600.00         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA DE MANO 600´ ROLLO 90 UD 195 17,550.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 240 UD 230 55,200.00         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO P/FREGAR 6 GAL 225 1,350.00           11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA NEGRO FUERTE 48 UD 125 6,000.00           12 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 24 UD 30 720.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1744608 Informe final de la selección DO1.AWD.1744608 08/04/2025 10:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.642492 La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CD-2025-0020 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito 08/04/2025 09:50 (UTC -4 hours) Detail