Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,104,100 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CM-2025-0087
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/04/2025 12:30:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/04/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/04/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/04/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	08/04/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	10/04/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/04/2025 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/04/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

781,979.39 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	737,251.49 DOP	----	View
2.3.6.3.06	25,228.40 DOP	----	View
2.3.7.2.01	16,048.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	3,451.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	781,979.39 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	2025-04-195	1	781,979.39 DOP	Vencido	cCUOTA COMPROMETER.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/04/2025 12:28:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

03/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

07/04/2025 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/04/2025 09:50:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/04/2025 10:12:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/04/2025 12:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA SIMPLE INICIO PROCEDIMIENTO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA 195.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1748534

14/04/2025 12:38

781,979.39 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/04/2025 12:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Capegar, SRL

781,979.39 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,104,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30151601 - Plafones de te(...)

2.3.9.8.02

PLAFON CLEAN ROOM 2X2X5/8

580

1,300

754,000.00

30151601 - Plafones de te(...)

2.3.9.8.02

PLAFON PVC 2X4X7MM

210

650

136,500.00

30151601 - Plafones de te(...)

2.3.9.8.02

MAIN TEE DE 12

350

9,450.00

30151601 - Plafones de te(...)

2.3.9.8.02

CROSS TEE DE 4

160

12,800.00

30151601 - Plafones de te(...)

2.3.9.8.02

CROSS TEE DE 2

450

22,500.00

30102305 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

ANGULAS 10

170

6,800.00

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

CLAVOS DE ACERO PARA PLAFON 100/1

150

600.00

30151601 - Plafones de te(...)

2.3.9.8.02

TIROS PARA PLAFON TIPO L

150

12,750.00

12131705 - Fulminantes ex(...)

2.3.7.2.01

FULMINANTE VERDE CAL.22 AMERICANO

200

17,000.00

31152002 - Alambre de púa(...)

2.3.6.3.06

ALAMBRE DULCE (rollos)

2,700

16,200.00

30161505 - Paneles o empa(...)

2.3.9.8.02

PANELES WAR PVC BLANCO

8,000

112,000.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

TUBO DE MASILLA ACRILICA BLANCA

350

1,750.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

TUBO DE MASILLA ACRILICA GRIS

350

1,050.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA DE SHEETROCK ( cubeta)

350

700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1748534	Informe final de la selección DO1.AWD.1748534	14/04/2025 12:38 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.644674	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2025-0087 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	14/04/2025 12:28 (UTC -4 hours)	Detail