Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,490 Dominican Pesos   Request Reference: AMSJA-DAF-CD-2025-0014   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en el Ayuntamiento.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en el Ayuntamiento.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2025 10:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2025 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2025 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2025 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,900.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 1,165.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 605.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 4,750.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 19,380.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 25,900.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 25,900.00  DOP Vencido 9-Cuaota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/04/2025 10:56:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/04/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1-Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2-Certificación existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1742617 03/04/2025 10:58 25,900 Dominican Pesos           Final Report: 03/04/2025 10:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Maderas Navarrete, S.R.L. 25,900 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,490.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 CUBETAS DE SELLADOR DE TECHO IMPERMEABILIZANTE 4 UD 5,000 20,000.00         2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 ROLO 2 UD 120 240.00         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS DE 3 PULG 3 UD 150 450.00         4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA 3 GAL 1,100 3,300.00         5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRILICA 2 GAL 1,100 2,200.00           6 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 TUBO 4X19 PVC 1 UD 1,300 1,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1742617 Informe final de la selección DO1.AWD.1742617 03/04/2025 10:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.641084 La lista de oferentes del proceso AMSJA-DAF-CD-2025-0014 publicada por Ayuntamiento Municipal de Altamira 03/04/2025 10:56 (UTC -4 hours) Detail