Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
101,621.05 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0017
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 days ago
(02/04/2025 14:15:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16 days ago
(02/04/2025 14:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16 days ago
(02/04/2025 14:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 days ago
(02/04/2025 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 days ago
(02/04/2025 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(02/04/2025 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 days ago
(02/04/2025 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(02/04/2025 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(02/04/2025 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
101,621.05
DOP
Budget Appropriation Value
120,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
101,621.05
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0017
2025
120,000.00
DOP
Aprobado
STGO-DAF-CD-2025-0017 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/04/2025 11:23:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/04/2025 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
STGO-DAF-CD-2025 SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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STGO-DAF-CD-2025-0017 ACTA SIMPLE.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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STGO-DAF-CD-2025-0017 APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
STGO-DAF-CD-2025-0017 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
STGO-DAF-CD-2025-0017 OFICIO.pdf
Otro
Download
STGO-DAF-CD-2025-0017 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1742814
03/04/2025 12:08
119,912.84 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
03/04/2025 12:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Avidensa, SRL
119,912.84 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS
-
Subtotal
101,621.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
45101704 - Cortadoras de
(...)
45101704 - Cortadoras de impresión
2.6.5.2.01
WIPER DE LIMPIEZA PARA EL CABEZAL MIMAKI
10
PAQ
5,690.78
56,907.80
2
45101704 - Cortadoras de
(...)
45101704 - Cortadoras de impresión
2.6.5.2.01
CHUCHILLAS DE CORTE PARA PLOTTER MIMAKI
5
UD
7,316.71
36,583.55
3
45101704 - Cortadoras de
(...)
45101704 - Cortadoras de impresión
2.6.5.2.01
ISOPOS DE LIMPIEZA PARA CABEZAL MIMAKI
5
PAQ
1,625.94
8,129.70
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1742814
Informe final de la selección DO1.AWD.1742814
03/04/2025 12:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.641119
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0017 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
03/04/2025 11:23
(UTC -4 hours)
Detail