Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 220,400 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0207   Request Name: COMPRA DE BAJANTES DE SUERO, VENDAS, GUANTES, ALCOHOL Y CATETER CENTRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE BAJANTES DE SUERO, VENDAS, GUANTES, ALCOHOL Y CATETER CENTRAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/04/2025 13:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/04/2025 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/04/2025 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/04/2025 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 250,464.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 52,675.20  DOP ---- View 2.3.9.3.01 197,789.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pagos 250,464.20  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1743619311506LyKUF 1 250,464.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/04/2025 14:25:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/04/2025 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download declaracion-sencilla-persona-juridica.docx Other Download declaracion-sencilla-personas-naturales.docx Other Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIO´N.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download insumos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1742044 02/04/2025 14:28 250,464.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/04/2025 14:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Sinopharma, SRL 250,464.2 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         COMPRA DE BAJANTES DE SUERO, VENDAS, GUANTES, ALCOHOL Y CATETER CENTRAL -         Subtotal 57,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% 72 GAL 800 57,600.00 1.2         COMPRA DE BAJANTES DE SUERO, VENDAS, GUANTES, ALCOHOL Y CATETER CENTRAL -         Subtotal 90,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales 2.3.9.3.01 CATETER CENTRAL DOBLE LUMEN 7FR 50 UD 1,800 90,000.00 1.3         COMPRA DE BAJANTES DE SUERO, VENDAS, GUANTES, ALCOHOL Y CATETER CENTRAL -         Subtotal 66,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 GUANTES DESECHABLES MEDIUM (CAJAS DE 100 UD) 200 CAJ 190 38,000.00         4 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 VENDA ELÁSTICA NO. 4 720 UD 20 14,400.00         5 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 VENDA ELÁSTICA NO. 6 720 UD 20 14,400.00 1.4         COMPRA DE BAJANTES DE SUERO, VENDAS, GUANTES, ALCOHOL Y CATETER CENTRAL -         Subtotal 6,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 42221615 - Tubos intraven(...)42221615 - Tubos intravenosos de medicación secundaria 2.3.9.3.01 BAJANTE DE SUERO NORMAL 400 UD 15 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1742044 Informe final de la selección DO1.AWD.1742044 02/04/2025 14:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.640768 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0207 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 02/04/2025 14:25 (UTC -4 hours) Detail