Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 212,400 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0216   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN ÁREA DE HABITACION DE BAÑO EN ENSEÑANZA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN ÁREA DE HABITACION DE BAÑO EN ENSEÑANZA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/04/2025 10:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/04/2025 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/04/2025 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/04/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/04/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/04/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/04/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/04/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/04/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 212,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.04 212,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   compra de materiales para baño de enseñanza 212,400.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 248 1 212,400.00  DOP Vencido Cuota_Materiales baño enseñanza_Abril2025.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/04/2025 13:12:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/04/2025 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion_Materiales baño de enseñanza_Abril2025.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acta inicio_Materiales baño de enseñanza_Abril2025.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud_Materiales baño de enseñanza_Abril2025.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1742323 07/04/2025 11:08 212,400 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/04/2025 11:08 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Vargas Peña Multi Servicios, SRL 212,400 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 212,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72102508 - Restauración d(...)72102508 - Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 2.2.7.1.04 HABILITACION DE BAÑO EN EL AREA DE ENSEÑANZA, INODORO, LAVAMANOS, ESPEJO, CERAMICA DE PISO, APERTURA DE HUECO PARA PUERTA, PARED EN DESNGLASS Y PUERTA POLIMETAL 1 UD 212,400 212,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1742323 Informe final de la selección DO1.AWD.1742323 07/04/2025 11:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.640720 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0216 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 02/04/2025 13:12 (UTC -4 hours) Detail