Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	18,194 Dominican Pesos
Request Reference:	CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0058
Request Name:	SERVICIO DE LAMINADOS E IMPRESIONES PARA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL DPTO. COMERCIAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE LAMINADOS E IMPRESIONES PARA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL DPTO. COMERCIAL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/04/2025 09:00:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/04/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/04/2025 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/04/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/04/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/04/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/04/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2025 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

18,172.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.2.01	18,172.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0058	18,172.00 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1743605141286w3J7k	1	18,172.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/04/2025 10:25:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TERMINOS DE REFERENCIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (4).docx	Oferta técnica	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente (4).docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1742216

02/04/2025 10:33

18,172 Dominican Pesos

Final Report:

02/04/2025 10:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gall Taller De Publicidad Gráfica, SRL

18,172 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SERVICIOS DE LAMINADOS Y ROTULADOS DE LSO VEHICULOS DE LA INSTITUCION. PMSA

Subtotal
18,194.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado