Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,802 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0217   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN ÁREA DE DEPOSITO DE BASURA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN ÁREA DE DEPOSITO DE BASURA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/04/2025 10:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/04/2025 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/04/2025 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/04/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/04/2025 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/04/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/04/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/04/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/04/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 110,802.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.04 42,480.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 37,052.00  DOP ---- View 2.2.7.1.01 17,700.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 13,570.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   compra de materiales 110,802.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 249 1 110,802.00  DOP Vencido Cuota_Materiales deposito de basura_Abril2025.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/04/2025 14:10:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/04/2025 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta inicio_Materiales para déposito_Abril2025.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificacion_Materiales para déposito_Abril2025.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud_Materiales para déposito_Abril2025.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1741921 07/04/2025 12:03 110,802 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/04/2025 12:03 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Gemja Multiservices, SRL 110,802 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,802.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO ARENA AZUL LAVADA 10 UD 4,248 42,480.00         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS 40 UD 926.3 37,052.00         3 72102801 - Renovación de (...)72102801 - Renovación de edificios, mojones y monumentos 2.2.7.1.01 REMOZAMIENTO DEL PISO DEL DEPOSITO DE BASURA 1 UD 17,700 17,700.00         4 30171501 - Puertas de cri(...)30171501 - Puertas de cristal 2.3.9.8.02 MODIFICACION E INSTALACION DE PUERTA COMERCIAL 1 UD 13,570 13,570.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1741921 Informe final de la selección DO1.AWD.1741921 07/04/2025 12:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.640752 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0217 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 02/04/2025 14:10 (UTC -4 hours) Detail