Contract Notice Detail
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Base Total Price:
278,070 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2025-0014
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONNERS T2
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONNERS T2
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/04/2025 15:01:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/04/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/04/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/04/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/04/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/04/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/04/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/04/2025 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,735.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
12,735.22
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
11211
Credito
12,735.22
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
121
121
12,735.22
DOP
Vencido
Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/04/2025 10:16:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/04/2025 16:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/04/2025 16:46:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/04/2025 18:03:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/04/2025 12:38:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/04/2025 13:54:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/04/2025 14:02:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Terminos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Fondos.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Convocatoria.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1747421
11/04/2025 15:19
237,295.12 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/04/2025 15:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Sadelco, SRL
155,288 Dominican Pesos
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Almed Comercial, SRL
69,271.9 Dominican Pesos
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Compu-Office Dominicana, SRL
12,735.22 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Material Gastable de Oficina T2
-
Subtotal
278,070.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 46 COLOR
2
UD
820
1,640.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 46 NEGRO
2
UD
820
1,640.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 664 NEGRO
2
UD
830
1,660.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CILINDRO P/ IMPRESORA XEROX WORCENTRE 3225
1
UD
5,500
5,500.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 85A
4
UD
4,600
18,400.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CANON 057 P/SERIE 450
8
UD
6,500
52,000.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 1005/1006 35A
3
UD
5,400
16,200.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 103A NEGRO (W1103A)
2
UD
790
1,580.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 145A (W1450A)
8
UD
4,500
36,000.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 58X NEGRO
4
UD
12,400
49,600.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP LASERJET 217A-NEGRO
6
UD
4,300
25,800.00
12
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.8.01
TONER HP LASERJET 1660/78A
1
UD
5,600
5,600.00
13
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
TONER HP LASERJET 206A NEGRO
4
UD
4,700
18,800.00
14
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
TONER HP LASERJET 83A (CF283A)
1
UD
4,650
4,650.00
15
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
TONER HP W151A NEGRO
4
UD
4,500
18,000.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER LASERJET 30A
2
UD
4,800
9,600.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER XEROX 3115/3225
2
UD
5,700
11,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1747421
Informe final de la selección DO1.AWD.1747421
11/04/2025 15:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.642953
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2025-0014 publicada por Hospital Docente SEMMA
09/04/2025 10:16
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.642517
RE: Ficha Tecnica
08/04/2025 10:21
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.642406
RE: Ficha Tecnica
07/04/2025 17:44
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.642404
RE: Ficha Tecnica
07/04/2025 17:42
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.642213
Ficha Tecnica
07/04/2025 14:04
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.640559
RE: SALUDOS LOS TONER PUEDEN SER GENERICOS Y ORIGINALES?
02/04/2025 10:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.640429
SALUDOS LOS TONER PUEDEN SER GENERICOS Y ORIGINALES?
01/04/2025 23:12
(UTC -4 hours)
Detail