Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
301,365 Dominican Pesos
Request Reference:
HDAC-DAF-CM-2025-0012
Request Name:
Adquisicion de Materiales de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Materiales de Oficina
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ el desvio de maquinas pesadas, cara linda, Monte Plata Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/04/2025 11:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/04/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/04/2025 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/04/2025 11:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/04/2025 11:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
10/04/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/04/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/04/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/04/2025 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/04/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/04/2025 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
301,365.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
182,315.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
114,100.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,950.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HDAC-CM-3651-2025
12
301,365.00
DOP
Vencido
EXISTENCIA DE FONDO 3651.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/04/2025 10:57:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/04/2025 12:17:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/04/2025 16:25:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/04/2025 22:40:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/04/2025 10:31:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/04/2025 11:05:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA 3651.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA BIENES 3651.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA BIENES 3651.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1745112
09/05/2025 09:31
275,948.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/05/2025 09:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
275,948.9 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
301,365.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 154X
5
UD
1,250
6,250.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 51H
7
UD
950
6,650.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 52H
20
UD
950
19,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 53H
10
UD
950
9,500.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 57H
20
UD
950
19,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 105A
50
UD
950
47,500.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 78A
20
UD
950
19,000.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 80A
20
UD
950
19,000.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 85A
25
UD
950
23,750.00
10
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
MIKROTIK RB750
1
UD
3,200
3,200.00
11
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
SWITCH 16 PORT POE GB
3
UD
2,500
7,500.00
12
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
SWITCH 8 PORT POE GB
3
UD
1,300
3,900.00
13
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADO USB
15
UD
200
3,000.00
14
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE USB
15
UD
150
2,250.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
KIT DE TINTA 206A COLORES (Y,M,C,K)
1
UD
750
750.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
JUEGO DE TINTA EPSON 504 COLORES (Y,M,C,K)
3
UD
380
1,140.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
JUEGO DE TINTA EPSON 544 COLORES (Y,M,C,K)
7
UD
375
2,625.00
18
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
JUEGO DE TINTA BROTHER 5001 COLORES (Y,M,C,K)
4
UD
625
2,500.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA BROTHER D60
4
UD
850
3,400.00
20
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
CARGADOR DELL PLUG GRUESO 19VOL. 3.2AMP (SIN ADAPTADOR)
1
UD
1,950
1,950.00
21
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
SWITCH POE 32 PUERTOS GB
9
UD
2,500
22,500.00
22
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
IMPRESORA BROTHER DCP-T720DW
3
UD
12,000
36,000.00
23
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
IMPRESORA CANON MF-455DW
3
UD
12,000
36,000.00
24
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
LITERBEAM AC GEN2
2
UD
2,500
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1745112
Informe final de la selección DO1.AWD.1745112
09/05/2025 09:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.642983
La lista de oferentes del proceso HDAC-DAF-CM-2025-0012 publicada por Hospital de Monte Plata Dr. Angel Contreras
09/04/2025 10:57
(UTC -4 hours)
Detail