Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 6,757.72 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2025-0142   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/04/2025 10:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/04/2025 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/04/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/04/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/04/2025 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/04/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/04/2025 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2025 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,974.25 DOP Budget Appropriation Value 7,974.25 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 5,088.76  DOP ---- View 2.3.6.1.04 36.25  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,849.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 7,974.25  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2025 1 7,974.25  DOP Aprobado CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER 0142.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/04/2025 13:51:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 0142.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION TECNICA 0142.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACION TECNICA 0142.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1741722 01/04/2025 13:54 7,974.23 Dominican Pesos           Final Report: 01/04/2025 13:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Luz De Angel, SRL 7,974.23 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 6,757.72           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 MOTA ANTI-GOTAS 10 UD 73.46 734.60         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PORTA ROLOS 6 UD 104.44 626.64         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 BROCHA DE NO.3 5 UD 67.22 336.10         4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 BROCHA DE 2 1/2 5 UD 37.83 189.15         5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 LIJA DE AGUA DE 180 20 UD 12.73 254.60         6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 BARA DE PINTAR MEDIANA 1 UD 475.55 475.55           7 30111701 - Enlucido de ye(...)30111701 - Enlucido de yeso 2.3.6.1.04 FUNDA DE YESO (FUNDA) 1 UD 30.72 30.72         8 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 CUBETA DE MASILLA (CUBETA) 1 UD 2,414.61 2,414.61         9 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 THINER 3 GAL 565.25 1,695.75 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1741722 Informe final de la selección DO1.AWD.1741722 01/04/2025 13:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.640236 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0142 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 01/04/2025 13:51 (UTC -4 hours) Detail