Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,734,450 Dominican Pesos
Request Reference:	FEDA-DAF-CM-2025-0026
Request Name:	Compra de Tóners y Tintas
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Tóners y Tintas
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/04/2025 08:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/04/2025 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/04/2025 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/04/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	07/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	09/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/04/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,734,450.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	1,734,450.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17411167276776MWMM	4	1,481,049.96 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/04/2025 15:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

02/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

02/04/2025 11:48:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

03/04/2025 12:38:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

03/04/2025 15:46:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

03/04/2025 15:54:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

03/04/2025 17:05:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

03/04/2025 17:57:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de aporbacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha Tenica Toner.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1751530

23/04/2025 14:08

1,481,049.96 Dominican Pesos

Final Report:

23/04/2025 14:08

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soluciones Corporativas (SOLUCORP), SRL

158,981.4 Dominican Pesos

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Almed Comercial, SRL

9,263 Dominican Pesos

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Cecomsa, SRL

614,482.25 Dominican Pesos

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Centroxpert STE, SRL

698,323.31 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
1,734,450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOLSA DE TINTA AMARILLA T941

100

UD

2,600

260,000.00

2

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOLSA DE TINTA AMARILLA C5890

33

UD

4,400

145,200.00

3

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOLSA DE TINTA AZUL C5790

33

UD

2,600

85,800.00

4

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOLSA DE TINTA AZUL C5890

33

UD

4,400

145,200.00

5

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOLSA DE TINTA NEGRA C5790

33

UD

2,600

85,800.00

6

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOLSA DE TINTA NEGRA C5890

33

UD

4,400

145,200.00

7

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOLSA DE TINTA ROSADA C5790

33

UD

2,600

85,800.00

8

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOLSA DE TINTA ROSADA C5890

33

UD

4,400

145,200.00

9

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA AMARILLA 664

5

UD

680

3,400.00

10

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA AZUL 664

5

UD

680

3,400.00

11

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA NEGRA 664

5

UD

680

3,400.00

12

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA ROSADA 664

5

UD

680

3,400.00

13

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER AMARILLA 206 A

15

UD

5,950

89,250.00

14

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER AZUL 206 A

15

UD

5,950

89,250.00

15

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER MAGENTA 206 A

15

UD

5,950

89,250.00

16

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER NEGRA 206 A

50

UD

5,950

297,500.00

17

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO NEGRO 662XL

1

UD

2,400

2,400.00

18

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TRICOLOR 662XL

10

UD

2,400

24,000.00

19

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO NEGRO 664XL ADVAERTAGE

5

UD

3,100

15,500.00

20

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO TRICOLOR 664XL ADVAERTAGE

5

UD

3,100

15,500.00

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

General

DO1.MSG.647627

RE: consultas

24/04/2025 10:13 (UTC -4 hours)

FinalReport

DO1.AWD.1751530

Informe final de la selección DO1.AWD.1751530

23/04/2025 14:08 (UTC -4 hours)

General

DO1.MSG.647086

consultas

23/04/2025 09:46 (UTC -4 hours)

Announcements

DO1.MSG.646889

La lista de oferentes del proceso FEDA-DAF-CM-2025-0026 publicada por Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario

22/04/2025 15:35 (UTC -4 hours)

General

DO1.MSG.641115

RE: Consultas

03/04/2025 11:20 (UTC -4 hours)

General

DO1.MSG.640847

RE: Consulta

02/04/2025 15:39 (UTC -4 hours)

General

DO1.MSG.640842

RE: Consulta

02/04/2025 15:36 (UTC -4 hours)

General

DO1.MSG.640564

Consultas

02/04/2025 10:31 (UTC -4 hours)

General

DO1.MSG.640544

Consultas

02/04/2025 10:29 (UTC -4 hours)

General

DO1.MSG.640403

Consultas 2

01/04/2025 17:33 (UTC -4 hours)

General

DO1.MSG.640331

Consulta

01/04/2025 15:37 (UTC -4 hours)