Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,838,735 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2025-0035
Request Name:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAD, PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAD, PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Independecia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/04/2025 08:01:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/04/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/04/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
04/04/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/04/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,838,735.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.3.04
1,838,735.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGOS PARCIALES
1,838,735.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
251-2025
1
1,838,735.00
DOP
Vencido
251-2025 Cuota Compromiso.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/04/2025 12:53:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/04/2025 07:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICADO DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD BYS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - FOTOCOPIADORAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1750140
16/04/2025 12:54
1,838,735 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/04/2025 12:54
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
1,838,735 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,838,735.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101501 - Fotocopiadoras
2.2.5.3.04
Alquiler de equipos de impression y fotocopiado, todo incluido menos papel, por un periodo de diez (10) meses.
10
UD
183,873.5
1,838,735.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1750140
Informe final de la selección DO1.AWD.1750140
16/04/2025 12:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.645843
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2025-0035 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
16/04/2025 12:53
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.640919
Cantidad estimada Mensuales
02/04/2025 21:12
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.640166
PREGUNTAS
01/04/2025 12:32
(UTC -4 hours)
Detail