Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	349,492.47 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-DAF-CM-2025-0011
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA-TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA-TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/04/2025 08:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/04/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/04/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	04/04/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	08/04/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/04/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/04/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/04/2025 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/04/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

35,035.38 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.2.01

6,454.60 DOP

----

2.3.3.2.01

25,051.40 DOP

----

2.3.3.1.01

200.60 DOP

----

2.3.9.8.01

389.40 DOP

----

2.3.9.9.04

236.00 DOP

----

2.3.9.9.05

2,703.38 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA-TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025	35,035.38 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	CC-081	1	35,035.38 DOP	Vencido	CC-081-VELEZ IMPORT.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/04/2025 11:49:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

No

01/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

No

01/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

No

03/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

No

03/04/2025 10:26:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

No

03/04/2025 12:40:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

No

03/04/2025 14:19:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

No

03/04/2025 17:49:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

No

03/04/2025 17:51:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

No

03/04/2025 22:30:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10

No

03/04/2025 23:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Acta de Inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Esecificaciones y Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Sol-0041.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1744024

16/04/2025 09:32

317,825.93 Dominican Pesos

Final Report:

16/04/2025 09:32

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL

43,188 Dominican Pesos

Velez Import, SRL

35,035.38 Dominican Pesos

Offitek, SRL

18,778.03 Dominican Pesos

Improformas, SRL

94,400 Dominican Pesos

Tecni-Services Dominguez De León, SRL

112,110 Dominican Pesos

Depósito de Oficina América, SRL

14,314.52 Dominican Pesos

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

SUMINISTRO

-

Subtotal
349,492.47

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

PAPEL BOND 8 1/2 X 11

500

UD

177

88,500.00

2

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL ROLLO 3" 1 PARTE

10

UD

21.24

212.40

3

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL ROLLO 3" 2 PARTE

10

UD

32.66

326.60

4

14111510 - Papel para plo(...)

2.3.3.2.01

PAPEL MANILA 35 PULG 40 LIBS

5

UD

1,710

8,550.00

5

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SABRE MANILA MED. 10. X 15

300

UD

4.25

1,275.00

6

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES TIBRADOS RAYOS X 9X12

3,000

UD

15.34

46,020.00

7

44101802 - Máquinas sumad(...)

2.6.1.1.01

CALCULADORA

1

UD

9,070

9,070.00

8

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA 3/4 TRANSPARENTE

36

UD

76.7

2,761.20

9

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.8.01

CINTA STAR SP-200 PURPLE

6

UD

55

330.00

10

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS GRANDE

10

CAJ

23.1

231.00

11

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PEQUEÑOS

10

CAJ

10.01

100.10

12

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS DE 8 1/2 X 11

10

CAJ

210

2,100.00

13

44122022 - Accesorios de (...)

2.3.9.2.01

GANCHO P/FOLDERS

15

CAJ

50

750.00

14

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

GOMA DE BORRAR

5

UD

5

25.00

15

24141511 - Amarres de car(...)

2.3.9.9.04

GOMITAS

10

CAJ

22.42

224.20

16

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA SWINGLINE

2

UD

438.96

877.92

17

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS

20

CAJ

28.32

566.40

18

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICEROS AZULES

120

UD

15

1,800.00

19

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ CARBON

12

UD

10

120.00

20

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES AZULES

5

UD

9.25

46.25

21

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES NEGROS

5

UD

11

55.00

22

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES ROJO

5

UD

8.98

44.90

23

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

MASCOTA

10

UD

37.1

371.00

24

31201517 - Cinta para emp(...)

2.3.9.9.05

MASKING TAPE 1"

79

UD

34.22

2,703.38

25

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

MOUSE USB

5

UD

105

525.00

26

14111818 - Papel térmico

2.3.3.2.01

PAPEL TERMICO P/LABELS ALT, 1.25 ANCHO 2.75

25

UD

1,463.2

36,580.00

27

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

POST IT 3X3

20

UD

16.32

326.40

28

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACAGRAPAS

3

UD

24.39

73.17

29

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO PEQUEÑOS

3,000

UD

1.3

3,900.00

30

43211706 - Teclados

2.3.9.8.02

TECLADO USB

5

UD

219

1,095.00

31

14111801 - Boletas o roll(...)

2.3.3.2.01

TICKETS P/TURNO

6

UD

270

1,620.00

32

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 544 AMARILLA

2

UD

511

1,022.00

33

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 544 BLACK

5

UD

325.01

1,625.05

34

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINA 544 CIAN

3

UD

511

1,533.00

35

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA 544 MARGENTA

2

UD

511

1,022.00

36

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA BT 5001 CYAN

1

UD

413

413.00

37

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA BT 5001 MAGENTA

2

UD

413

826.00

38

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA BT D60 BLACK

1

UD

531

531.00

39

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON BK T664 BLACK

2

UD

413

826.00

40

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON CT664 CYAN

2

UD

511

1,022.00

41

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON M T664 MAGENTA

2

UD

511

1,022.00

42

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON T664 YELLOW

2

UD

511

1,022.00

43

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CANON 057 H

7

UD

4,130

28,910.00

44

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CANON CARTRIDGE 125

20

UD

997.1

19,942.00

45

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER RELLENADO 85A

15

UD

997.1

14,956.50

46

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER TN 324 BLACK

2

UD

7,080

14,160.00

47

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER TN 324 CYAN

2

UD

7,080

14,160.00

48

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER TN 324 MARGENTA

2

UD

7,080

14,160.00

49

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER TN 324 YELLOW

2

UD

7,080

14,160.00

50

56112106 - Sillas altas ((...)

2.6.1.2.01

SILLA TIPO CAJERO

1

UD

7,000

7,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1744024	Informe final de la selección DO1.AWD.1744024	16/04/2025 09:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.641589	La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2025-0011 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	04/04/2025 11:49 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.641064	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	03/04/2025 10:39 (UTC -4 hours)	Detail