Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 44,000 Dominican Pesos   Request Reference: ARLSS-UC-CD-2016-0046   Request Name: ADQUISICION DE TAPA TRIFOL E INSTALACION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE TAPA TRIFOL E INSTALACION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/10/2016 15:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/10/2016 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/10/2016 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/10/2016 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/10/2016 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/10/2016 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/10/2016 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2016 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2016 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2323   Documento de Justificación: CERTIFICACION TRIPOL 001.jpg    Valor total del presupuesto 44,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 44,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/10/2016 15:26:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/10/2016 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.145414 25/10/2016 15:31 44,000.01 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Autocentro Navarro, SRL 44,000.01 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 44,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25171507 - Cuchillas limp(...)25171507 - Cuchillas limpiadoras 2.3.9.8.01 TAPA TRIPOL FORD RANGER 2016 1 UD 42,000 42,000.00           2 25171507 - Cuchillas limp(...)25171507 - Cuchillas limpiadoras 2.3.9.8.01 INSTALACION 1 UD 2,000 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.4690 La lista de oferentes del proceso ARLSS-UC-CD-2016-0046 publicada por Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura 25/10/2016 15:26 (UTC -4 hours) Detail