Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
162,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0013
Request Name:
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PAGINAS WEB A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PAGINAS WEB A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 days ago
(01/04/2025 16:00:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 days ago
(01/04/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17 days ago
(01/04/2025 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17 days ago
(01/04/2025 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 days ago
(02/04/2025 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(02/04/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 days ago
(02/04/2025 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(02/04/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(02/04/2025 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
191,160.00
DOP
Budget Appropriation Value
191,160.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.05
191,160.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PAGINAS WEB A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
191,160.00
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0013
2025
191,160.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION STGO-DAF-CD-2025-0013.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/04/2025 13:12:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/04/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO STGO-DAF-CD-2025-0013.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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APODERAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0013.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICACION STGO-DAF-CD-2025-0013.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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OFICIO STGO-DAF-CD-2025-0013.pdf
Otro
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SOLICITUD STGO-DAF-CD-2025-0013.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICA STGO-DAF-CD-2024-0013.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1745126
09/04/2025 13:17
191,160 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
09/04/2025 13:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Armando Alfredo Pérez Vargas
191,160 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PAGINAS WEB A REQUERIMIENTO DE LA DIRECION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
-
Subtotal
162,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
SOPORTE Y MANTENIMIENTO PORTAL WEB INSTITUCIONAL Y PORTAL DE TRANSPARENCIA
3
MES
19,500
58,500.00
2
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
PLATAFORMA DE ALOJAMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRÁFICO ARCGIS
3
MES
16,500
49,500.00
3
81112201 - Tarifas de sop
(...)
81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento
2.2.8.7.05
SOPORTE Y MANTENIMIENTO PORTAL SANTIAGO DESTINO CULTURAL
3
MES
18,000
54,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1745126
Informe final de la selección DO1.AWD.1745126
09/04/2025 13:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.643107
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0013 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
09/04/2025 13:12
(UTC -4 hours)
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