Contract Notice Detail
Summary Information

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97,025 Dominican Pesos
 
Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0022 
ARTÍCULOS VARIOS 1T 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de artículos de limpieza, de cocina y de consumo, correspondiente al 1er. trimestre 2025 Proceso: MIPYME 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

01/04/2025 14:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
103,854.72 DOP
103,854.72 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0117,392.02  DOP
17,392.02  DOP
View
2.3.3.2.0126,909.90  DOP
26,909.90  DOP
View
2.3.9.5.0125,794.80  DOP
25,794.80  DOP
View
2.3.1.1.0125,852.00  DOP
25,852.00  DOP
View
2.3.9.9.057,906.00  DOP
7,906.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ARTÍCULOS VARIOS 1ER TRIMESTRE 2025103,854.72  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1749649937024GNvfB1103,854.72  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/04/2025 10:50:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/04/2025 12:45:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha técnica_ARTÍCULOS VARIOS 1T.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Sol_Compras_ARTICULOS 1T.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
1-SNCC_F033_Of_Economica.docxOferta Económica (Cotización) Download
2-SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docxOtherDownload
3-SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
4-compromiso-etico-de-proveedores.docxOtherDownload
Inicio_ARTÍCULOS VARIOS 1T.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.174282003/04/2025 11:45103,854.72 Dominican PesosActive
    Final Report:03/04/2025 11:45Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL103,854.72 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ARTICULOS VARIOS 1ER. TRIM-
    
Subtotal
38,945.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO. (Ver ficha)3CAJ7002,100.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE. (Ver ficha)3CAJ8002,400.00
    
 
3
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01BLANQUEADOR DE CERÁMICA. (Ver ficha)1CAJ600600.00
    
 
4
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS. (Ver ficha)12GAL5006,000.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABÓN LÍQUIDO DE MANOS. (Ver ficha)1CAJ600600.00
    
 
6
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN AEROSOL. (Ver ficha)12UD1001,200.00
    
 
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA DE INODORO. (Ver ficha)1CAJ2,3002,300.00
    
 
8
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01CAOBIN. (Ver ficha)2UD5001,000.00
    
 
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR. (Ver ficha)24UD40960.00
    
 
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER. (Ver ficha)6UD3001,800.00
    
 
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MICRO FIBRA. (Ver ficha)12UD80960.00
    
 
12
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO. (Ver ficha)5PAQ8504,250.00
    
 
13
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01TOALLAS DE PAPEL. (Ver ficha)15PAQ70010,500.00
    
 
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS DE BASURA 55 GLS. (Ver ficha)5PAQ150750.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS DE BASURA MED.. (Ver ficha)5PAQ125625.00
    
 
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS DE BASURA PEQ. (Ver ficha)5PAQ100500.00
    
 
17
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES CON TAPA. (Ver ficha)4UD6002,400.00
1.2  
 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR, 2025-
    
Subtotal
29,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
18
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS. (Ver ficha)15PAQ2003,000.00
    
 
19
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS DE CRISTAL. (Ver ficha)2DOC1,0002,000.00
    
 
20
52152104 - Copas para uso(...)
2.3.9.5.01COPAS DE CRISTAL. (Ver ficha)2DOC1,8003,600.00
    
 
21
52152006 - Bandejas o fue(...)
2.3.9.5.01BANDEJA GDE. DE ACERO INOXIDABLE. (Ver ficha)1UD2,5002,500.00
    
 
22
52152006 - Bandejas o fue(...)
2.3.9.5.01BANDEJA PEQ. DE ACERO INOXIDABLE. (Ver ficha)1UD1,7001,700.00
    
 
23
48101711 - Dispensadores (...)
2.3.9.5.01DISPENSADOR DE JUGO. (Ver ficha)2UD5,00010,000.00
    
 
24
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARA DE COMEDOR. (Ver ficha)1DOC350350.00
    
 
25
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01TENEDOR DE COMEDOR. (Ver ficha)1DOC350350.00
    
 
26
52152005 - Platos pequeño(...)
2.3.9.5.01PLATOS DE PICADERA. (Ver ficha)2DOC6001,200.00
    
 
27
52152202 - Escurridor de (...)
2.3.9.5.01ESCURRIDOR DE PLATOS CON TAPA. (Ver ficha)1UD3,5003,500.00
    
 
28
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAÑITO DE LINO PARA BANDEJA.2UD5001,000.00
1.3  
 ARTÍCULOS DE CONSUMO 2025-
    
Subtotal
18,080.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
29
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR AFINADA. (Ver ficha)10PAQ1501,500.00
    
 
30
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE EN POLVO. (Ver ficha)4PAQ3,20012,800.00
    
 
31
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA. (Ver ficha)1UD380380.00
    
 
32
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01ICE TEA. (Ver ficha)1PAQ400400.00
    
 
33
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01HOJAS PARA TE. (Ver ficha)2PAQ1,5003,000.00
 1.4  
 OTROS ARTÍCULOS-
    
Subtotal
10,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
34
49101609 - Ornamentos o d(...)
2.3.9.9.05CENTRO DE MESA FLORAL. (Ver ficha)1UD3,8003,800.00
    
 
35
24112006 - Canastas no me(...)
2.3.9.9.05HUACAL PARA COPAS. (Ver ficha)2UD3,5007,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
03/04/2025 11:45 (UTC -4 hours)
Detail
03/04/2025 10:50 (UTC -4 hours)
Detail