Contract Notice Detail
Summary Information

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97,025 Dominican Pesos
 
Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0022 
ARTÍCULOS VARIOS 1T 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de artículos de limpieza, de cocina y de consumo, correspondiente al 1er. trimestre 2025 Proceso: MIPYME 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

01/04/2025 14:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
103,854.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0117,392.02  DOP----View
2.3.3.2.0126,909.90  DOP----View
2.3.9.5.0125,794.80  DOP----View
2.3.1.1.0125,852.00  DOP----View
2.3.9.9.057,906.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ARTÍCULOS VARIOS 1ER TRIMESTRE 2025103,854.72  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1749649937024GNvfB1103,854.72  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

03/04/2025 10:50:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/04/2025 12:45:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha técnica_ARTÍCULOS VARIOS 1T.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Sol_Compras_ARTICULOS 1T.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
1-SNCC_F033_Of_Economica.docxOferta Económica (Cotización) Download
2-SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docxOtherDownload
3-SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
4-compromiso-etico-de-proveedores.docxOtherDownload
Inicio_ARTÍCULOS VARIOS 1T.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.174282003/04/2025 11:45103,854.72 Dominican PesosActive
    Final Report:03/04/2025 11:45Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL103,854.72 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ARTICULOS VARIOS 1ER. TRIM-
    
Subtotal
38,945.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO. (Ver ficha)3CAJ7002,100.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE. (Ver ficha)3CAJ8002,400.00
    
 
3
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01BLANQUEADOR DE CERÁMICA. (Ver ficha)1CAJ600600.00
    
 
4
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS. (Ver ficha)12GAL5006,000.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABÓN LÍQUIDO DE MANOS. (Ver ficha)1CAJ600600.00
    
 
6
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN AEROSOL. (Ver ficha)12UD1001,200.00
    
 
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA DE INODORO. (Ver ficha)1CAJ2,3002,300.00
    
 
8
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01CAOBIN. (Ver ficha)2UD5001,000.00
    
 
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR. (Ver ficha)24UD40960.00
    
 
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER. (Ver ficha)6UD3001,800.00
    
 
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MICRO FIBRA. (Ver ficha)12UD80960.00
    
 
12
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO. (Ver ficha)5PAQ8504,250.00
    
 
13
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01TOALLAS DE PAPEL. (Ver ficha)15PAQ70010,500.00
    
 
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS DE BASURA 55 GLS. (Ver ficha)5PAQ150750.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS DE BASURA MED.. (Ver ficha)5PAQ125625.00
    
 
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS DE BASURA PEQ. (Ver ficha)5PAQ100500.00
    
 
17
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES CON TAPA. (Ver ficha)4UD6002,400.00
1.2  
 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR, 2025-
    
Subtotal
29,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
18
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS. (Ver ficha)15PAQ2003,000.00
    
 
19
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS DE CRISTAL. (Ver ficha)2DOC1,0002,000.00
    
 
20
52152104 - Copas para uso(...)
2.3.9.5.01COPAS DE CRISTAL. (Ver ficha)2DOC1,8003,600.00
    
 
21
52152006 - Bandejas o fue(...)
2.3.9.5.01BANDEJA GDE. DE ACERO INOXIDABLE. (Ver ficha)1UD2,5002,500.00
    
 
22
52152006 - Bandejas o fue(...)
2.3.9.5.01BANDEJA PEQ. DE ACERO INOXIDABLE. (Ver ficha)1UD1,7001,700.00
    
 
23
48101711 - Dispensadores (...)
2.3.9.5.01DISPENSADOR DE JUGO. (Ver ficha)2UD5,00010,000.00
    
 
24
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARA DE COMEDOR. (Ver ficha)1DOC350350.00
    
 
25
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01TENEDOR DE COMEDOR. (Ver ficha)1DOC350350.00
    
 
26
52152005 - Platos pequeño(...)
2.3.9.5.01PLATOS DE PICADERA. (Ver ficha)2DOC6001,200.00
    
 
27
52152202 - Escurridor de (...)
2.3.9.5.01ESCURRIDOR DE PLATOS CON TAPA. (Ver ficha)1UD3,5003,500.00
    
 
28
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAÑITO DE LINO PARA BANDEJA.2UD5001,000.00
1.3  
 ARTÍCULOS DE CONSUMO 2025-
    
Subtotal
18,080.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
29
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR AFINADA. (Ver ficha)10PAQ1501,500.00
    
 
30
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE EN POLVO. (Ver ficha)4PAQ3,20012,800.00
    
 
31
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA. (Ver ficha)1UD380380.00
    
 
32
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01ICE TEA. (Ver ficha)1PAQ400400.00
    
 
33
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01HOJAS PARA TE. (Ver ficha)2PAQ1,5003,000.00
 1.4  
 OTROS ARTÍCULOS-
    
Subtotal
10,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
34
49101609 - Ornamentos o d(...)
2.3.9.9.05CENTRO DE MESA FLORAL. (Ver ficha)1UD3,8003,800.00
    
 
35
24112006 - Canastas no me(...)
2.3.9.9.05HUACAL PARA COPAS. (Ver ficha)2UD3,5007,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
03/04/2025 11:45 (UTC -4 hours)
Detail
03/04/2025 10:50 (UTC -4 hours)
Detail