Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
237,290 Dominican Pesos
Request Reference:
UNADE-DAF-CD-2025-0033
Request Name:
SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
de SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA DE 400KW POR 36 HORAS, PARA SER UTILIZADO EN SALON RESTAURACION PARA LA CHARLA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD. PREVENCION DE ACCIDENTE EN LA PRIMERA INFANCIA, LLEVADO A CABO POR ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA (UNADE). DEBIENDO SER INSTALADA LOS DIAS 1 Y 2 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/03/2025 15:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/03/2025 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/03/2025 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/03/2025 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/03/2025 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/03/2025 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/03/2025 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/03/2025 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/03/2025 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
140,001.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.2.02
140,001.10
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transaferencia
140,001.10
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17435107474629fvpy
1
140,001.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/03/2025 18:55:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/04/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Oferta técnica
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1741050
31/03/2025 19:06
140,001.1 Dominican Pesos
Final Report:
31/03/2025 19:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galcoci & Asociados, SRL
140,001.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
118,645.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101518 - Servicio de al
(...)
72101518 - Servicio de alquiler de generadores portátiles
2.2.5.2.02
SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA DE 400KW POR 36 HORAS, PARA SER UTILIZADO EN EL SALON RESTAURACION LOS DIAS 1 Y 2 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. INCLUYE: 1.-PLANTA ELECTRICA DE 400KW. CABLES DE CONECCION DEL EQUIPO COMBUSTIBLE (GASOIL). TRANSPORTE IDA Y VUELTA.
1
UD
118,645
118,645.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1741050
Informe final de la selección DO1.AWD.1741050
31/03/2025 19:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.639917
La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CD-2025-0033 publicada por Universidad Nacional para la Defensa
31/03/2025 18:55
(UTC -4 hours)
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