Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
216,700 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CD-2025-0117
Request Name:
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PROGRAMA OPORTUNIDAD 1424
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PROGRAMA OPORTUNIDAD 1424
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/03/2025 15:00:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/03/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/03/2025 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/03/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/03/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/04/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/04/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2025 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
216,637.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
216,637.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
216,637.50
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1744812062166uhuKC
1
216,637.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/04/2025 16:42:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/03/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 0117.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS 0117.pdf
Terms and Conditions
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REQUERIMIENTO 0117.pdf
Other
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Codigo de conducta 0026.pdf
Other
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F034_Presentacion_de_Oferta (1) (3).docx
Other
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F047_Autorizacion_Fabricante (1) (3).docx
Other
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F033_Of_Economica (3) (1).docx
Other
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F042_Informacion_Oferente (1) (2).docx
Other
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ACTO ADMINISTRATIVO 0117.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS 0117.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1748964
15/04/2025 16:49
216,637.5 Dominican Pesos
Final Report:
15/04/2025 16:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Corporativas (SOLUCORP), SRL
216,637.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
GPS-CV-1424-T1-044
-
Subtotal
2,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua
15
PAQ
140
2,100.00
1.2
GPS-IC-1424-T1-030
-
Subtotal
22,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua
170
PAQ
130
22,100.00
1.3
GPS-CV-1424-T1-031
-
Subtotal
192,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
Galletas sencillas de sal
500
PAQ
120
60,000.00
2
50202309 - Bebidas deport
(...)
50202309 - Bebidas deportivas o de energía
2.3.1.1.01
Bebidas deportivas o de energía
125
PAQ
500
62,500.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua
500
PAQ
140
70,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1748964
Informe final de la selección DO1.AWD.1748964
15/04/2025 16:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.645524
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2025-0117 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
15/04/2025 16:42
(UTC -4 hours)
Detail