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Base Total Price:
100,975 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2025-0017
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA EL DISPENSARIO MEDICO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA EL DISPENSARIO MEDICO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/03/2025 10:02:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/04/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/04/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
04/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
08/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/04/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
10,900.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
5,900.00
DOP
5,900.00
DOP
View
2.6.3.2.01
5,000.00
DOP
5,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
10,900.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745508621403tO8QB
1
10,900.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/04/2025 10:00:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
31/03/2025 16:18:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/04/2025 10:28:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/04/2025 08:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
02/04/2025 17:08:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
02/04/2025 21:49:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
03/04/2025 08:50:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
03/04/2025 09:45:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
03/04/2025 09:48:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf
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FR-CYC-002 - V03 - Formulario Debida Diligencia Proveedores (EDITABLE).docx
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Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx
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COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDF
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fichas dispensario OCR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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soc dispensario OCR.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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acto aprob dispensario OCR.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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especificaciones tec dispensario OCR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1751806
22/04/2025 14:27
33,964.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/04/2025 14:27
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Awarded Company
Contract Value
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Farmatem, SRL
10,900 Dominican Pesos
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Diaconia Medical, SRL
18,085 Dominican Pesos
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Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)
4,979.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
1412 - Papel para uso industrial (T1)
-
Subtotal
7,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14121601 - Papel crepé si
(...)
14121601 - Papel crepé sin blanquear
2.3.3.2.01
PAPEL DE CAMILLA
20
UD
350
7,000.00
1.2
4110 - Equipo de laboratorio y científico (T1)
-
Subtotal
7,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
41104102 - Lancetas
2.3.9.3.01
LANCETA PARA GLUCOMETRO (CAJA)
500
UD
15
7,500.00
1.3
4214 - Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo (T1)
-
Subtotal
6,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGUILLAS DE 3CC
200
UD
5
1,000.00
4
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGUILLAS DE 5CC
400
UD
6
2,400.00
5
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGUILLAS DE 10CC
400
UD
7
2,800.00
1.4
4218 - PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DEL PACIENTE (T1)
-
Subtotal
14,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
42181605 - Mangas o vejig
(...)
42181605 - Mangas o vejigas de presión de la sangre
2.3.9.3.01
ESFINOMANOMETRO MANUAL
2
UD
1,700
3,400.00
7
42182015 - Espéculos para
(...)
42182015 - Espéculos para otoscopia
2.6.3.2.01
ESPECULO DESECHABLE DE OTOSCOPIO
100
UD
50
5,000.00
8
42182107 - Estetoscopios
(...)
42182107 - Estetoscopios auriculares
2.3.9.3.01
ESTETOSCOPIO
2
UD
3,000
6,000.00
9
42181501 - Depresores de
(...)
42181501 - Depresores de lengua o cuchillos o baja lenguas
2.3.9.3.01
BAJA LENGUA
100
UD
2
200.00
1.5
4227 - PRODUCTOS DE RESUCITACION, ANESTESIA Y RESPITATORIO (T1)
-
Subtotal
15,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
42271708 - Máscaras de ox
(...)
42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico
2.3.9.3.01
MASCARILLA PARA OXIGENO
50
UD
100
5,000.00
11
42271802 - Nebulizadores
(...)
42271802 - Nebulizadores o accesorios
2.3.9.3.01
MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO
100
UD
100
10,000.00
1.6
4231 - Productos para cuidado de Heridas (T1)
-
Subtotal
25,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
12
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
GASAS
400
UD
20
8,000.00
13
42311703 - Cintas médicas
(...)
42311703 - Cintas médicas o quirúrgicas para pegar la piel
2.3.9.3.01
ZO
100
UD
175
17,500.00
1.7
5110 - MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS (T1)
-
Subtotal
75.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
14
51102709 - Peróxido de hi
(...)
51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico
2.3.4.1.01
FRASCO DE AGUA OXIGENADA
1
UD
75
75.00
1.8
5212 - ROPA DE CAMA (T1)
-
Subtotal
9,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
15
52121504 - Forros para co
(...)
52121504 - Forros para colchones
2.3.2.2.01
CUBRE COLCHON PARA CAMILLA
10
UD
900
9,000.00
1.9
1235 - COMPUESTOS Y MEZCLAS (T1)
-
Subtotal
13,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
16
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%
17
GAL
800
13,600.00
1.10
1115 - Fibra, hilos e hilados (T1)
-
Subtotal
2,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
17
11151601 - Hebra de algod
(...)
11151601 - Hebra de algodón
2.3.2.1.01
ALGODÓN
20
UD
125
2,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1751806
Informe final de la selección DO1.AWD.1751806
22/04/2025 14:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.646599
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2025-0017 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
22/04/2025 10:00
(UTC -4 hours)
Detail