Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 120,205 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-DAF-CD-2025-0040   Request Name: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA INSUMOS DE LA INSTITUCIÓN Y PISA 2025   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA INSUMOS DE LA INSTITUCIÓN Y PISA 2025   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/03/2025 16:01:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/03/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/03/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/03/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/03/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/04/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,205.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 36,698.83  DOP ---- View 2.2.2.2.01 83,506.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 120,205.00  DOP Abril 2025 1   pago 0.03  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17447343336447eZxs 1 120,205.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/04/2025 09:40:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/03/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud materiales gastables para insumos de la institución y PISA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud materiales gastables para insumos de la institución y PISA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud materiales gastables para insumos de la institución y PISA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1741310 11/04/2025 11:44 120,205.03 Dominican Pesos           Final Report: 11/04/2025 11:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           FR MULTISERVICIOS, SRL 120,205.03 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ROTULACIÓN Y ENCUADERNACIÓN -         Subtotal 6,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 82121511 - Impresión de h(...)82121511 - Impresión de hoja de instrucciones o manual técnico 2.2.2.2.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11 TIMBRADO 7 RESMA 900 6,300.00 1.2         SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ROTULACIÓN Y ENCUADERNACIÓN -         Subtotal 77,205.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 82121508 - Impresión de e(...)82121508 - Impresión de envolturas, etiquetas, sellos o bolsas 2.2.2.2.01 SOBRES BLANCOS TIMBRADO 9 X12 200 UD 89 17,800.00         3 82121508 - Impresión de e(...)82121508 - Impresión de envolturas, etiquetas, sellos o bolsas 2.2.2.2.01 SOBRES BLANCOS TIMBRADO 9 X 14 100 UD 150 15,000.00         4 82121508 - Impresión de e(...)82121508 - Impresión de envolturas, etiquetas, sellos o bolsas 2.2.2.2.01 SOBRES BLANCOS TIMBRADO TIPO CARTA 100 UD 95 9,500.00         5 82121508 - Impresión de e(...)82121508 - Impresión de envolturas, etiquetas, sellos o bolsas 2.2.2.2.01 FOLDER BLANCO CON BOLSILLO TIMBRADO 500 UD 69.81 34,905.00 1.3         PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS -         Subtotal 36,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.9.9.05 CAJAS CARTÓN GRUESO RESISTENTE 20X20X30 PULGADA 50 UD 324 16,200.00         7 24111501 - Bolsas de lona 2.3.9.9.05 BOLSAS DE TELA REUTILIZABLES 20 UD 430 8,600.00         8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE CON CIERRE DE SEGURIDAD 10X14 PULGADAS 350 UD 34 11,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1741310 Informe final de la selección DO1.AWD.1741310 11/04/2025 11:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.640003 La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2025-0040 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 01/04/2025 09:40 (UTC -4 hours) Detail