Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,194 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0190   Request Name: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL INFORMATIVO PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL INFORMATIVO PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/03/2025 12:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/03/2025 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/03/2025 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/03/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/03/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/03/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/03/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/03/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2025 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,194.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 45,194.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   servicio de mural informativo 45,194.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 223 1 45,194.00  DOP Vencido Cuota_Mural informativo_Abril2025.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/03/2025 10:49:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/03/2025 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion_Mural informativo_Marzo2025.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acta inicio_Mural informativo_Marzo2025.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud_Mural informativo_Marzo2025.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1740811 04/04/2025 08:38 45,194 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/04/2025 08:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             WÁTER TREATMENT SERVICES WTS, SRL 45,194 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,194.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31162306 - Soportes colga(...)31162306 - Soportes colgantes de montaje 2.3.6.3.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURAL INFORMATIVO EN ACRILICO DE (24X42 X 4.5) PULG, LOGO 21.3 X 3.5 PULG COLOR AZUL 1 UD 45,194 45,194.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1740811 Informe final de la selección DO1.AWD.1740811 04/04/2025 08:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.639543 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0190 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 31/03/2025 10:49 (UTC -4 hours) Detail