Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 128,150 Dominican Pesos   Request Reference: CORAAMOCA-DAF-CD-2025-0006   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CONSERJERIA DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/03/2025 16:01:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/03/2025 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/03/2025 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/03/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/03/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/03/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,425.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 9,481.30  DOP ---- View 2.3.9.9.05 8,944.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 18,425.70  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744048039154liWwm 1 18,425.70  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/04/2025 11:51:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/03/2025 16:28:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/03/2025 17:18:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/03/2025 17:52:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 29/03/2025 12:17:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 31/03/2025 09:16:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION CONSERJERIA.pdf Other Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1742525 07/04/2025 10:40 117,541.3 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/04/2025 10:40 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplimade Comercial, SRL 18,425.7 Dominican Pesos Download Download View Detail             Plaza Comercial 26 de Julio, PC26J, SRL 99,115.6 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Útiles y materiales de limpieza e higiene -         Subtotal 128,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS PEQUENAS DE LIMPIAR 100 UD 50 5,000.00           2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 35 UD 190 6,650.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 35 UD 160 5,600.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE GALON 120 GAL 130 15,600.00           9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 50 UD 200 10,000.00         10 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES D CLORO 75 GAL 90 6,750.00           11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALON JABON LIQUIDO 90 GAL 175 15,750.00           15 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 PAQUETE FUNDA 28 * 35 80 UD 35 2,800.00           16 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 PAQUETE D FUNDAS 36 * 54 50 UD 50 2,500.00           17 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 PAQUETE D FUNDAS 17 * 22 100 UD 100 10,000.00           18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 400 UD 50 20,000.00           19 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA 250 UD 110 27,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1742525 Informe final de la selección DO1.AWD.1742525 07/04/2025 10:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.641147 La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CD-2025-0006 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca 03/04/2025 11:51 (UTC -4 hours) Detail