Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 15,134.98 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2025-0136   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE PIEDIABETICO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE PIEDIABETICO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/03/2025 10:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/03/2025 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/03/2025 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/03/2025 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/03/2025 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/03/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/03/2025 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2025 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2025 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 17,859.28 DOP Budget Appropriation Value 17,859.28 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.04 7,434.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,371.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,168.20  DOP ---- View 2.3.9.8.01 310.17  DOP ---- View 2.3.7.2.99 501.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 342.18  DOP ---- View 2.3.6.2.02 5,731.43  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 17,859.28  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2025 1 17,859.28  DOP Aprobado CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER 0136.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/03/2025 10:58:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 0136.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION TECNICA 0136.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACION TECNICA 0136.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1740118 28/03/2025 11:01 17,859.28 Dominican Pesos           Final Report: 28/03/2025 11:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Luz De Angel, SRL 17,859.28 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 15,134.98           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.2.02 MEZCLADORA PARA BAÑERA DE BAÑO 2 UD 2,428.57 4,857.14         2 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVE DE LAVAMANO CON SU MANGUERA 2 UD 395 790.00           3 27111702 - Llaves para tu(...)27111702 - Llaves para tuercas 2.3.6.3.04 LLAVE ANGULAR DE 1/2 6 UD 165 990.00         4 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.9.8.02 BALVULA DE ESTANDAR 2 UD 395.01 790.02           5 26101758 - Ajustadores de(...)26101758 - Ajustadores del balancín 2.3.9.8.01 BALANCIN 2 UD 131.43 262.86           6 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 PERITA 2 UD 95 190.00           7 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 CILICON ANTI-HONGO 1 UD 425 425.00         8 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 CIMFON DE LAVAMANO 2 UD 119.99 239.98           9 24112409 - Tapas para caj(...)24112409 - Tapas para cajas 2.3.9.9.05 BOKILLA DE LAVAMANO 2 UD 144.99 289.98         10 72102508 - Restauración d(...)72102508 - Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 2.2.7.1.04 CERAMICA DE PARED 40*80 3 CAJ 2,100 6,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1740118 Informe final de la selección DO1.AWD.1740118 28/03/2025 11:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.639093 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0136 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 28/03/2025 10:58 (UTC -4 hours) Detail