Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 41,627.5 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2025-0182   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/03/2025 14:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/03/2025 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/03/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/03/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/03/2025 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/03/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/03/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,120.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 1,514.62  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,244.95  DOP ---- View 2.6.5.6.01 45,500.21  DOP ---- View 2.3.9.6.01 860.22  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de Materiales Ferreteros 49,120.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0000 1 49,120.00  DOP Vencido CUOTA COMP..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/03/2025 14:19:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/03/2025 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1740028 28/03/2025 14:20 49,120 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/03/2025 14:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Prisma Ferretería, SRL 49,120 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 41,627.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 CERROJO ITALO LL/PIVOT 7301 AB 1 UD 351.7 351.70           2 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO REFORZADO LARGO 45MM 3 UD 351.7 1,055.10           3 39121103 - Paneles 2.6.5.6.01 PANEL LED EMPOT 2X2 48W 35 UD 1,101.7 38,559.50           4 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE 12 ST PHELPS DOGGE 100 UD 7.29 729.00           5 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARILLA SOLDAR 1/8-6013 10 LB 93.22 932.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1740028 Informe final de la selección DO1.AWD.1740028 28/03/2025 14:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.639256 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2025-0182 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 28/03/2025 14:19 (UTC -4 hours) Detail