Contract Notice Detail
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Base Total Price:
247,547.6 Dominican Pesos
Request Reference:
ISSFA-DAF-CD-2025-0001
Request Name:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina, Dirigido exclusivamente a Mipyme Mujer
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina, Dirigido exclusivamente a Mipyme Mujer
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/03/2025 11:00:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/03/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/03/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/03/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/03/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/03/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
269,266.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
106,558.72
DOP
----
View
2.3.9.5.01
60,180.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
102,528.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago por laAdquisición de Materiales Gastables de Oficina, Dirigido exclusivamente a Mipyme Mujer
269,266.80
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743434043957elrTf
1
269,266.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/03/2025 13:17:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/03/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUERIMIENTO.pdf
Other
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SNCC_F033_Of_Economica (1).docx
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1740125
28/03/2025 13:20
269,266.8 Dominican Pesos
Final Report:
28/03/2025 13:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Leticia Genao Mercedes
269,266.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIAL DE OFICINA
-
Subtotal
247,547.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS NO.7
10
UD
5,428
54,280.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE FELPAS AZUL EN GEL 12/1
10
UD
3,300
33,000.00
3
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CAJA DE CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA 12/1
10
UD
637.2
6,372.00
4
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
20
UD
29.5
590.00
5
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR P/ CINTA GRANDE ADHESIVA DE EMPAQUE
10
UD
708
7,080.00
6
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
PAQUETE DE CINTA ADHESIVA GRANDES PARA EMPAQUE 6/1
10
UD
2,124
21,240.00
7
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11
200
UD
448.4
89,680.00
8
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
CAJAS DE PAPEL CARBON 12/1
2
UD
4,720
9,440.00
9
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
CAJA DE SOBRE BLANCO DE CARTA 500/1
2
UD
1,534
3,068.00
10
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
CAJA DE POST- IT BANDERITA
2
UD
1,298
2,596.00
11
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
CAJAS DE POSST-IT 4 DE 1
4
UD
743.4
2,973.60
12
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
PAQUETE DE LIBRETAS PEQUEÑAS 12/1
10
UD
601.8
6,018.00
13
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJA DE GOMAS BANDA 50/1
1
UD
2,596
2,596.00
14
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS ELECTRICO
2
UD
3,068
6,136.00
15
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJA DE RESALTADOR AMARILLO 12/1
10
UD
247.8
2,478.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1740125
Informe final de la selección DO1.AWD.1740125
28/03/2025 13:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.639213
La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CD-2025-0001 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA
28/03/2025 13:17
(UTC -4 hours)
Detail