Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	248,025 Dominican Pesos
Request Reference:	CP-DAF-CD-2025-0003
Request Name:	Adquisición de Suministros de Oficina, Dirigida a MiPymes
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Suministros de Oficina, Dirigida a MiPymes
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/03/2025 15:30:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/03/2025 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/03/2025 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/03/2025 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/03/2025 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/03/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/03/2025 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2025 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2025 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

247,599.65 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	85,550.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	155,275.79 DOP	----	View
2.3.9.4.01	6,773.86 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO 100% A CREDITO LUEGO DE LA ENTREGA Y FACTURACION DE LOS ARTICULOS	247,599.65 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1744386404084NK04Y	1	247,599.65 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/03/2025 10:15:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/03/2025 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
REQUERIMIENTO CP.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SUMINISTROS DE OFICINA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
APROBACIÓN.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SUMINISTROS DE OFICINA-CP.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
APROPIACIÓN DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1740242

31/03/2025 09:38

247,599.64 Dominican Pesos

Final Report:

31/03/2025 09:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Eikova Group, SRL

247,599.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Sumistros oficina,Limpieza,Articulos de cocina,Adquisición de Equipos informaticos y Serv. de Licencias,Servicios de capacitacion y hospedajes,1ER.TRIMESTRE

Subtotal
248,025.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL EN HILO BLANCO

100

RESMA

1,000

100,000.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

OF459@ LIBRETA RAYADA DE ESPIRAL 6X8

150

185

27,750.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

OF043@ LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11

6,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

OF007@ BOLIGRAFO (COLOR AZULES)

1,000

20,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

OF110@ GRAPADORA TAMAÑO NORMAL

375

9,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

OF054@ POST IT 3X 5(VARIOS COLORES)

100

2,500.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

OF300@ POST IT 3X3 POP UPS(VARIOS COLORES)

100

4,000.00

55121615 - Puntos o flech(...)

2.3.9.2.01

OF205@ POST IT BANDERITA DE COLORES

100

PAQ

9,500.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

OF058@ RESALTADOR (VARIOS COLORES)

900.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

OF515@ BANDEJA DE ESCRITORIO VERTICAL EN METAL

500

25,000.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

OF112@ CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4

2,625.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

OF334@ DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 3/4

350

4,200.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

OF189@ PEGAMENTO EN GEL GRANDE

250

12,500.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

OF134@ CLIP BILLETERO DE 1 1/4" 32MM (CAJA 12/1)

CAJ

1,500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

OF014@ CLIPS PEQUEÑOS (CAJITA)

CAJ

3,500.00

44121628 - Contenedores o(...)

2.3.9.2.01

OF053@ PORTA CLIPS DE METAL

2,250.00

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

OF197@ PORTA LAPIZ METALICO

120

3,600.00

60121152 - Tablillas de e(...)

2.3.9.4.01

OF223@ TABLILLA DE APOYO PARA ANOTAR

550

13,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1740242	Informe final de la selección DO1.AWD.1740242	31/03/2025 09:38 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.639050	La lista de oferentes del proceso CP-DAF-CD-2025-0003 publicada por Dirección General de Crédito Público	28/03/2025 10:15 (UTC -4 hours)	Detail