Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
6,656.5 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MMUJER-DAF-CD-2025-0152
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA 4TA CICLETADA DE LAS MUJERES Y NIÑAS, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL 30 DE MARZO DEL 2025, EN EL PARQUE PELLERANO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA 4TA CICLETADA DE LAS MUJERES Y NIÑAS, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL 30 DE MARZO DEL 2025, EN EL PARQUE PELLERANO CASTRO EN LA ZONA COLONIAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave, mexico REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/03/2025 16:21:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/03/2025 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/03/2025 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/03/2025 16:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/03/2025 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/03/2025 16:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/03/2025 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2025 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2025 16:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,656.50
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
2,360.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
354.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
3,500.00
DOP
----
View
2.3.9.4.01
442.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743106688002Ky9uw
2
0.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
oficio.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
oficio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Especificaciones o ficha técnica (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales Gastables y de Oficina
-
Subtotal
6,656.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA MINERAL EN TETRAPACK
100
UD
35
3,500.00
2
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
10 TIJERAS DE OFICINA
10
UD
59
590.00
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJA DE MARCADORES PERMANETES, DIFERENTES COLORES
5
UD
354
1,770.00
4
60121226 - Pinceles para
(...)
60121226 - Pinceles para acuarela
2.3.9.4.01
PINCELES DE MADERA
15
UD
29.5
442.50
5
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINAS (5 BLANCAS, 02 AZULES, 03 VERDES Y 02 AMARILLAS)
12
UD
29.5
354.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1854320
Declaración de Proceso Desierto: MMUJER-DAF-CD-2025-0152
27/03/2025 16:30
(UTC -4 hours)
Detail