Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,170 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2025-0043   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2025 13:00:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/03/2025 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2025 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2025 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2025 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 271,861.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 236,887.20  DOP ---- View 2.6.3.2.01 22,974.60  DOP ---- View 2.3.7.2.99 12,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 271,861.80  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0043 3 271,861.80  DOP Vencido cuota a comprometer 0043.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/03/2025 13:21:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/03/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type autorizacion 0043 (2).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download cuota a comprometer 0043.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download solicitud de compras 0043.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES 0043.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1738327 26/03/2025 13:29 271,861.8 Dominican Pesos           Final Report: 26/03/2025 13:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Val-Kamed Pharma, SRL 271,861.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales Gastables -         Subtotal 247,170.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         18 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 Bolas o fibra de algodón 4X4 1,476 UD 26 38,376.00         18 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 Bolas o fibra de algodón 6X4 2,184 UD 36 78,624.00         19 42291709 - Cuchillas de s(...)42291709 - Cuchillas de sierra o accesorios para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 BISTURI S/MANGO NO.20 30 CAJ 540 16,200.00         42311506 - Vendas o compr(...)42311506 - Vendas o compresas de compresión o presión 2.3.9.3.01 VENDAS ELASTICAS 6X5 2,568 UD 40 102,720.00           12352501 - Formaldehidos 2.3.7.2.99 FORMOL GL 15 UD 750 11,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1738327 Informe final de la selección DO1.AWD.1738327 26/03/2025 13:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.638331 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0043 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 26/03/2025 13:21 (UTC -4 hours) Detail