Contract Notice Detail
Summary Information

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336,250 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2025-0029 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CABOS DE NYLON, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA COMPETENCIA DE LOS TRABAJOS DE RECORRIDA EN CONMEMORACIÓN DEL 180 ANIVERSARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CABOS DE NYLON, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA COMPETENCIA DE LOS TRABAJOS DE RECORRIDA EN CONMEMORACIÓN DEL 180 ANIVERSARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, ARD. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/03/2025 16:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/03/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2025 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/03/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/04/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
335,002.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.058,260.00  DOP----View
2.3.9.8.01273,052.00  DOP----View
2.3.1.3.031,770.00  DOP----View
2.3.6.3.0411,210.00  DOP----View
2.3.9.9.0140,710.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA PAGO DE FACTURAS 335,002.00  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17436860987283wHqU1335,002.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/04/2025 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha tecnica para bienes..pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.174143301/04/2025 17:33335,002 Dominican Pesos
    Final Report:01/04/2025 17:33Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Elgi-tex, SRL335,002 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 CABO DE NYLON-
    
Subtotal
328,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
25111922 - Cabos de amarr(...)
2.3.9.8.01CABO DE 1/4 PULGADAS (PIES)1,880UD100188,000.00
    
 
2
25111922 - Cabos de amarr(...)
2.3.9.8.01CABO DE 1/2 PULGADAS (PIES)1,800UD5090,000.00
    
 
3
50211608 - Encendedores o(...)
2.3.1.3.03ENCENDEDORES DE BOLSILLO10UD2052,050.00
    
5
27111504 - Navajas de bol(...)
2.3.6.3.04CUCHILLO DE FILETE FLOTANTE, 6 PULGADAS, ‎ACERO INOXIDABLE10UD1,29512,950.00
    
 
6
31151504 - Cuerda de nylo(...)
2.3.9.9.01ROLLO DE 500 PIES C/U DE DRIZA DE 3/8 SIN IMPORTAR EL COLOR2,000UD1530,000.00
    
 
7
31151504 - Cuerda de nylo(...)
2.3.9.9.01DRIZAS PARA BANDERAS (PIES)100UD505,000.00
1.2  
 ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS-
    
Subtotal
8,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05ROLLO DE TAPE VERDE10UD8258,250.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
01/04/2025 17:33 (UTC -4 hours)
Detail
01/04/2025 17:28 (UTC -4 hours)
Detail