Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,333 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2025-0075   Request Name: ARTICULOS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULO DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2025 16:01:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/03/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2025 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2025 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2025 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,599.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 30,326.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 8,106.60  DOP ---- View 2.3.9.2.01 19,166.74  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 57,599.34  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0075 2025 57,599.34  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/03/2025 10:44:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-03-03T134527.920.docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-03-03T134527.920.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1741006 31/03/2025 10:46 57,599.34 Dominican Pesos           Final Report: 31/03/2025 10:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL 57,599.34 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 49,333.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 FRASCOS DE TOALLAS CLORADA LYSOL 20 UD 350 7,000.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 FRASCOS DE SPRAY LYSOL 10 UD 850 8,500.00           3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTAS EPSON 544 N, 3 UD 790 2,370.00           4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTAS EPSON 544 M. 2 UD 750 1,500.00           5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTAS EPSON 544 B. 2 UD 750 1,500.00           6 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTAS EPSON 544 Y. 2 UD 750 1,500.00         7 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS SET ARTESCO 100 CAJ 55 5,500.00         8 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 TABLAS CON GANCHO 9X12 10 UD 135 1,350.00         9 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACA PUNTA METAL SAFACON 2 CAJ 179 358.00         10 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRA DE LECHE GRANDE 1 CAJ 195 195.00         11 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 MASCOTA 200 PAG 24 UD 95 2,280.00           12 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X15 100 UD 11.35 1,135.00           13 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 100 UD 7.95 795.00           14 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES EN BLANCO NO.10 4 CAJ 890 3,560.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO GRANULADO 45LIB. 1 UD 8,990 8,990.00         16 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR GLEDE 2 CAJ 450 900.00         17 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS GDE. 2 UD 650 1,300.00         18 47121812 - Raspadores de (...)47121812 - Raspadores de limpieza 2.3.9.1.01 BRILLO NEGRO 24 UD 25 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1741006 Informe final de la selección DO1.AWD.1741006 31/03/2025 10:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.639539 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0075 publicada por Hospital Municipal Engombe 31/03/2025 10:44 (UTC -4 hours) Detail