Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 216,412 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2025-0113   Request Name: COMPRA DE PROYECTOR PORTATIL, SOPORTE Y OTROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PROYECTOR PORTATIL, SOPORTE Y OTROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2025 14:01:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/03/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 216,412.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.1.01 177,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 7,316.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 32,096.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 216,412.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1743082320174ndpEY 1 216,412.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/03/2025 08:57:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/03/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1738706 27/03/2025 09:24 216,412 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/03/2025 09:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Malulu Multiservicios, SRL 216,412 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 216,412.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 45111616 - Proyectores de(...)45111616 - Proyectores de video 2.6.2.1.01 PROYECTOR EPSON PORTATIL 3 LUMENES 2 UD 88,500 177,000.00           2 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.02 SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTOR 2 UD 3,658 7,316.00           3 26121620 - Cable para int(...)26121620 - Cable para interconexiones 2.3.9.6.01 CABLE 100FT HDMI 2 UD 10,030 20,060.00           4 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 EXTENSION ELECTRICA 100FT CON TIERRA 2 UD 6,018 12,036.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1738706 Informe final de la selección DO1.AWD.1738706 27/03/2025 09:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.638557 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2025-0113 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 27/03/2025 08:57 (UTC -4 hours) Detail