Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 143,350 Dominican Pesos   Request Reference: CP-DAF-CD-2025-0002   Request Name: Adquisición de insumos de cocina para la Dirección General de Credito Publico   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos de cocina para la Dirección General de Credito Publico   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2025 12:01:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/03/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 197,221.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 118,792.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 27,084.25  DOP ---- View 2.3.9.5.01 17,708.26  DOP ---- View 2.3.3.2.01 33,637.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Monto por Distribuir 197,221.99  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1743189881167SWTto 1 197,221.99  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/03/2025 15:09:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/03/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD CREDITO PUBLICO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUERIEMIENTO CREDITO PUBLICO.pdf Other Download FICHA TECNICA PARA COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL ARTICULOS VARIOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION COCINA.pdf Other Download APROBACION01.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD DE PROVEEDORES (AS) DEL ESTADO.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1739518 27/03/2025 15:17 197,221.98 Dominican Pesos           Final Report: 27/03/2025 15:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Eikova Group, SRL 197,221.98 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Sumistros oficina,Limpieza,Articulos de cocina,Adquisición de Equipos informaticos y Serv. de Licencias,Servicios de capacitacion y hospedajes,1ER.TRIMESTRE -         Subtotal 143,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS 50 PAQ 195 9,750.00           2 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 100 UD 75 7,500.00         3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA DE 22 ONZAS 72 UD 450 32,400.00           4 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREGAR 75 UD 65 4,875.00           5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATO 28OZ 100 UD 195 19,500.00           6 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL ALUMINIO 25 PIE 100 UD 175 17,500.00           7 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA 25 PIE 75 UD 195 14,625.00         8 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 TE CALIENTE EN SOBRE 20/1 100 CAJ 300 30,000.00           9 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 NUECES MIXTAS DE 32 ONZAS 2 UD 1,300 2,600.00           10 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS SALADAS 8 UD 275 2,200.00           11 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 MANIS DE 32 ONZAS 2 UD 1,200 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1739518 Informe final de la selección DO1.AWD.1739518 27/03/2025 15:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.638827 La lista de oferentes del proceso CP-DAF-CD-2025-0002 publicada por Dirección General de Crédito Público 27/03/2025 15:09 (UTC -4 hours) Detail