Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 162,225 Dominican Pesos   Request Reference: CP-DAF-CD-2025-0008   Request Name: Adquisición de suministros de Limpieza para la Dirección General de Crédito Público   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministros de Limpieza para la Dirección General de Crédito Público   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2025 12:02:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/03/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/03/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 220,138.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 212,811.25  DOP ---- View 2.3.9.8.02 7,327.74  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Monto por 220,138.99  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1743527242433XgFib 1 220,138.99  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/03/2025 12:53:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/03/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de Fondos Limpieza CP.pdf Other Download Acta de aprobacion de proceso Limpieza CP.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de compra Limpieza CP.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Requerimiento Limpieza CP.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1740130 01/04/2025 11:39 220,138.99 Dominican Pesos           Final Report: 01/04/2025 11:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Construvio Group, SRL 220,138.99 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Sumistros oficina,Limpieza,Articulos de cocina,Adquisición de Equipos informaticos y Serv. de Licencias,Servicios de capacitacion y hospedajes,1ER.TRIMESTRE -         Subtotal 162,225.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 L0210 ATOMIZADORES 16OZ. 24 UD 100 2,400.00           2 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 L0057 ATOMIZADORES 32OZ. 24 UD 125 3,000.00           3 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 L0049 CUBETA PLÁSTICA 24 UD 375 9,000.00           4 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 L0121 DESINFECTANTE EN AEROSOL 75 UD 550 41,250.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 L0007 DESINFECTANTE LIQUIDO 100 UD 275 27,500.00           6 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 L0160 DESTUPIDOR DE INODORO 24 UD 325 7,800.00           7 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 L0014 ESCOBILLA P/INODORO 75 UD 195 14,625.00           8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 L0202 MALLA AROMATIZANTE P/ORINALES 75 UD 500 37,500.00           9 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 L0046 PALITA RECOGEDORA DE BASURA 50 UD 275 13,750.00           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 L0029 SUAPE ( MAPO) 24 UD 225 5,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1740130 Informe final de la selección DO1.AWD.1740130 01/04/2025 11:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.639204 La lista de oferentes del proceso CP-DAF-CD-2025-0008 publicada por Dirección General de Crédito Público 28/03/2025 12:53 (UTC -4 hours) Detail