Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 116,600 Dominican Pesos   Request Reference: GCPS-DAF-CD-2025-0086   Request Name: Adquisición de Materiales POP para ser Utilizado en los CTC   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales POP para ser Utilizado en los CTC   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/03/2025 09:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/03/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/04/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,599.17 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 23,999.74  DOP ---- View 2.3.9.2.01 62,599.58  DOP ---- View 2.3.9.5.01 29,999.85  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   credito 116,599.17  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744724108492Njt3S 1 116,599.17  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/04/2025 17:35:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/03/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type F033_Of_Economica (3) (1).docx Other Download F034_Presentacion_de_Oferta (1) (3).docx Other Download F042_Informacion_Oferente (1) (2).docx Other Download F047_Autorizacion_Fabricante (1) (3).docx Other Download ACTO ADMINITRATIVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PLIEGO.pdf Terms and Conditions Download RQUERIMIENTO.pdf Other Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Codigo de conducta (1).pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1748034 14/04/2025 17:43 116,599.15 Dominican Pesos           Final Report: 14/04/2025 17:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EV Color Group, SRL 116,599.15 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         CTC-T1-07 -         Subtotal 116,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 12 UD 150 1,800.00         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos 12 UD 400 4,800.00         3 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas de direcciones o repuestos 20 UD 2,000 40,000.00         4 24111501 - Bolsas de lona 2.3.9.9.05 Bolsas de lona 20 UD 300 6,000.00         5 31201523 - Cinta de tela 2.3.9.9.05 Cinta de tela 12 UD 1,500 18,000.00         6 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Frascos al vacío para uso doméstico 20 UD 1,500 30,000.00           7 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 Memoria flash 20 UD 800 16,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1748034 Informe final de la selección DO1.AWD.1748034 14/04/2025 17:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.644942 La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2025-0086 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 14/04/2025 17:35 (UTC -4 hours) Detail