Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	100,230 Dominican Pesos
Request Reference:	HRLMK-DAF-CD-2025-0120
Request Name:	Pintura acabados y adhesivos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Pintura acabados y adhesivos, para uso del HRLMK
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/03/2025 11:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/03/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/03/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/03/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/03/2025 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/03/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/03/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/03/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

100,432.75 DOP

Budget Appropriation Value

100,432.75 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.4.06

1,960.01 DOP

----

View

2.3.6.3.04

1,819.97 DOP

----

View

2.3.9.6.01

375.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

3,389.99 DOP

----

View

2.3.7.2.99

2,300.03 DOP

----

View

2.3.7.2.06

90,587.75 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	100,432.75 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	HRLMK-2025-00169	120	100,432.75 DOP	Aprobado	img20250210_14153713 (2).pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/03/2025 14:10:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/03/2025 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERT-0120.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLIC-0120.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA-0120.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPEC-0120.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1737517

25/03/2025 14:13

100,432.75 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/03/2025 14:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Eligio Valdez Comercial, SRL

100,432.75 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
3,090.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Masa de rolo anti-gotas

110

1,100.00

31191501 - Papeles abrasi(...)

2.3.6.4.06

Lija #180

250.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

Disco de corte 9"

290

1,740.00

1.2

Pinturas y bases y acabados

Subtotal
91,260.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pinturas de esmalte gris plata gl.

1,675

3,350.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura blanco 00 semi gloss tarro

9,925

79,400.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura blanco 00 industrial gl.

2,300

4,600.00

31211603 - Secantes de pi(...)

2.3.7.2.06

Thinner

790

3,160.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas de 3 pulg.

125

750.00

1.3

Adhesivos y selladores

Subtotal
5,880.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Cinta masking tape negro

400.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

Cinta de ductos 4x60mm

480

2,880.00

31201514 - Cinta de sella(...)

2.3.9.9.05

Teflón

120

600.00

31201616 - Adhesivos líqu(...)

2.3.7.2.99

Cemento PVC

1,000

2,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1737517	Informe final de la selección DO1.AWD.1737517	25/03/2025 14:13 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.637892	La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2025-0120 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King	25/03/2025 14:10 (UTC -4 hours)	Detail