Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	600,000 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDE-DAF-CM-2025-0048
Request Name:	SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA MORGUES PARA FUNERARIAS MUNICIPALES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA MORGUES PARA FUNERARIAS MUNICIPALES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/03/2025 14:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/03/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/03/2025 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	28/03/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	02/04/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/04/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/04/2025 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2025 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

231,310.68 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.3.01

80,948.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

8,142.00 DOP

----

View

2.3.2.1.01

0.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

102,475.92 DOP

----

View

2.3.9.1.02

39,744.76 DOP

----

View

2.3.9.2.01

0.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago unico	231,310.68 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	231,310.68 DOP	Vencido	Orden de Compras_4_4_2025_6_30 p.m..Pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/04/2025 12:11:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	26/03/2025 12:53:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	27/03/2025 16:10:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	27/03/2025 18:32:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	28/03/2025 09:34:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	28/03/2025 13:47:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO_103.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE FONDOS_098.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICIHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUERIMIENTO_120.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1743619

04/04/2025 12:16

231,310.68 Dominican Pesos

Final Report:

04/04/2025 12:17

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Argos Farmacéutica, SRL

231,310.68 Dominican Pesos

Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
600,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12352501 - Formaldehidos

2.3.7.2.99

GALONES FORMOL

GAL

1,250

40,000.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

GALONES ALCOHOL AL 100%

GAL

1,200

43,200.00

53131603 - Afeitadoras

2.3.9.1.02

UNIDADES AFEITADORAS

1,100

93,500.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

UNIDADES COQUI

1,100

99,000.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

UNIDADES SILICON CLEAR (DE CARTUCHO)

1,100

88,000.00

42171903 - Estuches de me(...)

2.3.9.3.01

CAJAS GUANTES DESECHABLES SIZE L

CAJ

290

17,400.00

11151507 - Fibras de algo(...)

2.3.2.1.01

UNIDADES DE ROLLOS DE ALGODON

100

305

30,500.00

42171903 - Estuches de me(...)

2.3.9.3.01

UNIDADES DE BATAS QUIRURGICAS DESECHABLES

400

416

166,400.00

42171903 - Estuches de me(...)

2.3.9.3.01

UNIDADES DE GORROS QUIRURGICOS DESECHABLES

400

14,000.00

53131629 - Kits de maquil(...)

2.3.7.2.03

KITS DE MAQUILLAJE COMPLETO

PAQ

2,000

8,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1743619	Informe final de la selección DO1.AWD.1743619	04/04/2025 12:17 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.641609	La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2025-0048 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este	04/04/2025 12:11 (UTC -4 hours)	Detail