Contract Notice Detail
Summary Information

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1,287,440.85 Pesos Dominicanos
 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0038 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

25 days ago (24/03/2025 16:00:59(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 days ago (26/03/2025 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (27/03/2025 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (27/03/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (27/03/2025 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 days ago (28/03/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16 days ago (02/04/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16 days ago (02/04/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16 days ago (02/04/2025 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 days ago (07/04/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 days ago (07/04/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 days ago (07/04/2025 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
558,753.60 DOP
558,753.60 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06558,753.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0038558,753.60  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-00382025558,753.60  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/04/2025 12:36:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTASI~1.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
APODER~1.PDFActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
CERTIC~1.PDFCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONVOC~1.PDFOtroDownload
OFICIO.pdfOtroDownload
PLIEG.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD STGO-DAF-C.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State  
   DO1.AWD.174133401/04/2025 14:49558,753.6 Pesos DominicanosActive  
    Final Report:01/04/2025 14:49Download
   
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 Awarded lotAwarded lot
    Grupo Avidensa, SRL558,753.6 Pesos Dominicanos
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 DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNDIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
   DO1.AWD.174141701/04/2025 14:501,031,250.2 Pesos DominicanosActive  
    Final Report:01/04/2025 14:50Download
   
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 Awarded lotAwarded lot
    Grupo Avidensa, SRL1,031,250.2 Pesos Dominicanos
  
 RELACIONES PUBLICASRELACIONES PUBLICAS
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1RELACIONES PUBLICAS -
    
Subtotal
873,940.85
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06MIMAKI LUS 175 CYAN10UD13,820.46138,204.60
    
 
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06MIMAKI LUS 175 AMARILLO10UD13,820.46138,204.60
    
 
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06MIMAKI LUS 175 MAGENTA 10UD13,820.46138,204.60
    
 
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06MIMAKI LUS 175 NEGRA10UD13,820.46138,204.60
    
 
6
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06MIMAKI LUS 175 CLEAR 10UD13,820.46138,204.60
    
 
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06MIMAKI LUS 175 BLANCA10UD13,820.46138,204.60
    
 
7
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06FUNSION DE SOLUCION DE LIMPIEZA PARA CABEZALES DE IMPRESION ( ULTRAVIOLETA)5UD8,942.6544,713.25
 1.2  
 Lote 2DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN -
    
Subtotal
413,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA EPSON 664 NEGRA 30UD65019,500.00
    
 
9
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA EPSON 664 MAGENTA15UD6509,750.00
    
 
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA EPSON 544 NEGRA 30UD65019,500.00
    
 
11
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA EPSON HP GT53 NEGRA 15UD6509,750.00
    
 
12
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA EPSON GT52 MAGENTA 15UD6509,750.00
    
 
13
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA EPSON GT52 AMARILLA 15UD6509,750.00
    
 
14
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06CINTA ZEBRA COLOR YMCKOK 200 IMPRESIONES POR ROLLOS70UD4,700329,000.00
    
 
15
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06CINTA EPSON PARA IMPRESORA FX890-FX89010UD6506,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
01/04/2025 14:50 (UTC -4 hours)
Detail
01/04/2025 14:49 (UTC -4 hours)
Detail
01/04/2025 12:36 (UTC -4 hours)
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