Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 203,250 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0062   Request Name: Adquisicion de Materiales Ferreteros para Uso del Departamento Aeroportuario   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros para Uso del Departamento Aeroportuario   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/03/2025 12:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/03/2025 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/03/2025 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/03/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/03/2025 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/03/2025 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/03/2025 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2025 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 203,129.45 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 6,872.15  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,345.15  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,177.10  DOP ---- View 2.6.5.7.01 164,807.12  DOP ---- View 2.3.6.3.04 27,927.93  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 203,129.45  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-CD-2025-006 1 203,129.45  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2025-00086-MATERIALES Y HERRAMIENTAS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/03/2025 12:50:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/03/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Aprobacion MATERIALES FERRETERO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones tecnicas 1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud Orden de compras MATERIALES FERRETERO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1737021 24/03/2025 12:53 203,129.46 Dominican Pesos           Final Report: 24/03/2025 12:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 203,129.46 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 203,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27112709 - Sierras eléctr(...)27112709 - Sierras eléctricas 2.6.5.7.01 Motosierra 3 UD 39,310 117,930.00         2 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Machete 12 UD 1,055 12,660.00           3 30103206 - Rejilla de plá(...)30103206 - Rejilla de plástico 2.3.5.5.01 Malla para jardin 2 UD 3,440 6,880.00           4 27112132 - Abrazaderas de(...)27112132 - Abrazaderas de fijación 2.3.9.8.02 Tie Wrap 2 UD 675 1,350.00           5 47121805 - Limpiadores de(...)47121805 - Limpiadores de presión o de vapor 2.6.5.7.01 Hidrolavadora 1 UD 46,895 46,895.00         6 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 Carretilla 1 UD 7,510 7,510.00         7 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Pala de corte 3 UD 945 2,835.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba de 22 diente 3 UD 730 2,190.00         9 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo Jardinero 12 dientes 4 UD 720 2,880.00         10 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 Tijera de podar 2 UD 1,060 2,120.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1737021 Informe final de la selección DO1.AWD.1737021 24/03/2025 12:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.637408 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0062 publicada por Departamento Aeroportuario 24/03/2025 12:50 (UTC -4 hours) Detail