Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,010 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0034   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/03/2025 13:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/03/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/03/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/03/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/03/2025 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/03/2025 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/03/2025 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2025 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,382.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 45,084.00  DOP ---- View 2.3.3.5.01 1,522.20  DOP ---- View 2.3.3.1.01 15,776.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 62,382.80  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747058176219X9Pxq 1 62,382.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/03/2025 14:38:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION SUMINISTROS 2791.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download ESPECIFICACION SUMINISTROS 2790.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD SUMINISTROS 2789.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD SUMINISTROS 2789.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1736824 24/03/2025 14:57 62,382.8 Dominican Pesos           Final Report: 24/03/2025 14:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Yaxis Comercial, SRL 62,382.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 53,010.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 CAJA RESMA PEPEL 8/12X11 1 UD 3,990 3,990.00           2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL 8/12X14 10 UD 900 9,000.00           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS AMARILLO 81/2X11 4 UD 1,700 6,800.00           4 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS 8/12X11 20 UD 80 1,600.00           5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 83 A NEGRO 1 UD 7,500 7,500.00           6 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 PAPEL CARBÓN 8/12X11 1 UD 380 380.00           7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFO AZUL CAJA 5 UD 450 2,250.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 17 A 2 UD 8,700 17,400.00           9 55101524 - Libros de refe(...)55101524 - Libros de referencia 2.3.3.5.01 LIBROS RECORD 500 PAG 3 UD 430 1,290.00           10 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 TABLA GANCHO PARA LIBRETAS 10 UD 280 2,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1736824 Informe final de la selección DO1.AWD.1736824 24/03/2025 14:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.637474 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0034 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste 24/03/2025 14:38 (UTC -4 hours) Detail