Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	285,650 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSM-DAF-CM-2025-0023
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS E INSUMOS DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS E INSUMOS DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/03/2025 09:00:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/03/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/03/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	31/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	02/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/04/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

37,760.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	37,760.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS E INSUMOS DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE LOS DIFERENTES CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM.	37,760.00 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	DAF-SRSM-CC-04-04	1	37,760.00 DOP	Vencido	CERT CUOTA COMPROMISO FERROINDUSTRIAL Y FEFRIG.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/03/2025 09:15:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

25/03/2025 14:33:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/03/2025 15:53:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/03/2025 13:40:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/03/2025 15:57:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/03/2025 16:33:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/03/2025 16:50:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/03/2025 17:26:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Compromiso-Etico-de-Proveedores (1).docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Formulario de Entrega de Muestras	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
ACTO ADM INICIO PROC.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERT APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Other	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERT APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1742728

03/04/2025 15:15

239,384.56 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/04/2025 15:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Ricruz, SRL

165,469.36 Dominican Pesos

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CORAMCA, SRL

36,155.2 Dominican Pesos

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Ferroelectro Industrial Y Refrigeración F&H, SRL

37,760 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES FERRETEROS REOMOZAMIENTO T1

Subtotal
37,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

ARENA AZUL TRITURADA 1 METRO

2,500

2,500.00

30111504 - Morteros

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO GRIS 94 LIBRAS

600

12,000.00

30111504 - Morteros

2.3.6.1.01

MEZCLA PARA PAÑETE DE 94 LIBRAS

400

6,000.00

30111504 - Morteros

2.3.6.1.01

FUNDADE CEMENTIN DE 50 LIBRAS

900

9,000.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO BLANCO DE 5 LIBRAS

150

4,500.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE YESO DE 65 LIBRAS

350

3,500.00

1.2

INSUMOS PARA PINTAR T2

Subtotal
248,150.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER

GAL

550

41,250.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 2" PULGADAS

100

6,500.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 2 1/2" PULGADAS

100

8,000.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA DE 3" PULGADAS

100

5,000.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

LIJA DE AGUA #80

2,500.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

LIJA DE AGUA #100

150

9,750.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MOTA ANTIGOTA 9X5/16" SUPERIOR

200

350

70,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

ROLO DE 4" PULGADAS COMPLETO

100

10,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

PORTA ROLO DE 9" PULGADAS

100

9,500.00

27112813 - Vara de extens(...)

2.3.9.8.02

PALO DE EXTENSIÓN P/PINTAR CABEZAL DE METAL DE 1-2MTS, TELESCÓPICO

500

7,500.00

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

ROLLO TAPE DOBLE CARA 3M DE 1" PULGADA

400

8,000.00

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

MASKING TAPE DE 3/4" GROSOR X 50 M

250

12,500.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPÁTULA PLÁSTICA DE 4" PULGADA

2,000.00

120

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPÁTULA PLÁSTICA DE 6" PULGADA

2,500.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPÁTULA DE METAL ROSCABLE DE 3 PULGADAS

300

15,000.00

30151901 - Toldos

2.3.9.8.02

LONA PLASTICA AZUL 8X10" PIES

115

1,150.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA CUBETA

1,850

37,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1742728	Informe final de la selección DO1.AWD.1742728	03/04/2025 15:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.638581	La lista de oferentes del proceso SRSM-DAF-CM-2025-0023 publicada por Servicio Regional de Salud Metropolitano	27/03/2025 09:15 (UTC -4 hours)	Detail