Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	737,785 Dominican Pesos
Request Reference:	MICM-DAF-CM-2025-0020
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza y Brillado para Uso en la Flotilla Vehicular de este MICM.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza y Brillado para Uso en la Flotilla Vehicular de este MICM.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/03/2025 17:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/04/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/04/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/04/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	02/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	07/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	08/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/05/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

57,702.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	57,702.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago por presentación de factura	57,702.00 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1747670622836NX8MG	1	57,702.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/05/2025 11:52:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	25/03/2025 12:03:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	03/04/2025 09:19:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	10/04/2025 17:22:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1- Req. TP-2025-012.pdf	Other	Download
1.1- La Base de la Contratacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
2- Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
5- Certificado de Apropiacion Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
6- Certificacion de Existencia de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
8- Pliego de Condiciones MICM-DAF-CM-2025-0020.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
9- Convocatoria MICM-DAF-CM-2025-0020.pdf	Other	Download
10- Invitacion de Ofertas MICM-DAF-CM-2025-0020.pdf	Other	Download
11- Acto de Aprobacion e Inicio del Procedimiento.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
12- Formularios.rar	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1762236

13/05/2025 15:32

281,477.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/05/2025 15:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garena, SRL

223,775.2 Dominican Pesos

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Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA), SRL

57,702 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de Limpieza y Brillado para Uso en la Flotilla Vehicular de este MICM.

Subtotal
737,785.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131828 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Cera de Brillo en Aerosol para Vehículo

1,700

40,800.00

47131828 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galón de Champú para Vehículo

GAL

750

56,250.00

47131828 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galón de Abrillantador de neumáticos en Gel para Vehículo

GAL

2,200

165,000.00

47131828 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galón de Abrillantador de neumáticos Blanco para Vehículo

GAL

2,500

187,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador Líquido para Vehículo

GAL

1,700

85,000.00

47131828 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galón de Desgrasante para Vehículo

GAL

575

43,125.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Caja 50/1 Jabón en Bola

CAJ

750

1,500.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Pares de Guantes de Nitrilo 24/1

CAJ

1,500

9,000.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Lanilla de Microfibras para Vehículo

2,880.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galón de Limpia Cristal para Vehículo

GAL

800

60,000.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillos de Limpieza

1,125.00

47131828 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Atomizador / Fumigador con Filtro para Limpieza

2,700

27,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Caja de Espuma de Limpieza 12/1

CAJ

300

3,000.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Mota para Brillado de Vehículo

225

1,350.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Mota para Encerado de Vehículo

225

1,350.00

47131828 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

1/4 de Esmeril

690

4,140.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Mota para Encerado de Vehículo

225

1,350.00

47131828 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

1/4 de Esmeril

690

4,140.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

Lija 2000 para Vehículo

225

5,625.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

Lija 3000 para Vehículo

225

5,625.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

Lija 1500 para Vehículo

225

5,625.00

53111501 - Botas para hom(...)

2.3.2.4.01

Pares de Botas de Limpieza

2,900

17,400.00

47131901 - Almohadillas a(...)

2.3.9.1.01

Almohadilla Absorbente de Humedad/Deshumificador

450

9,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.655375	Notificación de Adjudicación - Proceso MICM-DAF-CM-2025-0020	16/05/2025 13:11 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1762236	Informe final de la selección DO1.AWD.1762236	13/05/2025 15:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.653733	La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CM-2025-0020 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes	13/05/2025 11:52 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.646709	Circulares De Notificación De Errores U Omisiones De Tipo O Naturaleza Subsanable	22/04/2025 11:53 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.641909	Circular 01 de Respuestas a los Oferentes - MICM-DAF-CM-2025-0020	07/04/2025 08:20 (UTC -4 hours)	Detail