Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 213,708 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2025-0040   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL COMEDOR PARA OFICIALES y GUARDIAMARINAS DE LA ACADEMIA NAVAL, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL COMEDOR PARA OFICIALES y GUARDIAMARINAS DE LA ACADEMIA NAVAL, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2025 11:42:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2025 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2025 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2025 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2025 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2025 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 214,586.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 619.50  DOP ---- View 2.3.9.6.01 201,560.52  DOP ---- View 2.3.9.8.02 12,406.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de factura 214,586.54  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1743010284532AkU97 1 214,586.54  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/03/2025 11:52:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2025 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1736316 21/03/2025 11:54 214,586.54 Dominican Pesos           Final Report: 21/03/2025 11:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ingeniería Múltiples y Mantenimiento Integral Moreta Batista, SRL 214,586.54 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS -         Subtotal 213,708.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.9.8.02 CURVAS PVC DE 3 6 UD 1,340 8,040.00         4 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBOS PVC DE 3 2 UD 1,560 3,120.00           3 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES DE CABLE ESTANDAR AMERICANO no. 2/0 300 UD 345 103,500.00           2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER TRIFASICO DE 250 AMP CON ENCLOSE WATWERPROOF 1 UD 14,868 14,868.00         7 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTORES DE PRESION TIPO U PARA CABLE 2/0 12 UD 400 4,800.00         1 39121536 - Relés de inter(...)39121536 - Relés de interrupción de fase 2.3.9.6.01 TRANFER TRIFASICO DE 250 AMP CON ENCLAVIMIENTO MECANICO CON SU ENCLOSE WATERPOOF PARA EXTERIOR 1 UD 71,035 71,035.00         8 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTORES TIPO SILLITA PARA CABLE 2/0 12 UD 130 1,560.00         9 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 ROLLOS DE TAPE DE GOMA SCOTCH 23 2 UD 1,650 3,300.00         10 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 ROLLOS DE TAPE DE VINYL SCOTCH SUPER 33+ 3 UD 575 1,725.00           6 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 ADACTADOR RECTO PVC DE 3 CON TUERCA 4 UD 290 1,160.00           11 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGOS EXPANSIVOS DE 1/2 CON TORNILLOS Y ARANDELAS 15 UD 40 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1736316 Informe final de la selección DO1.AWD.1736316 21/03/2025 11:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.636898 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0040 publicada por Armada de República Dominicana 21/03/2025 11:52 (UTC -4 hours) Detail