Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 111,600 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2025-0233   Request Name: AGUA, ASAS,TRANSFERS, LAPIZ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: AGUA, ASAS,TRANSFERS, LAPIZ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2025 17:00:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2025 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2025 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2025 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2025 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2025 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 103,886.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 75,588.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 24,422.46  DOP ---- View 2.3.9.3.01 3,876.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 103,886.76  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-03-185 2 103,886.76  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 185.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/03/2025 09:33:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.doc Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PLIEGO DE CONDICIONES.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1736806 24/03/2025 09:38 103,886.76 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/03/2025 09:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Bio Nova, SRL 103,886.76 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 111,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 41116105 - Reactivos o so(...)41116105 - Reactivos o soluciones químicas 2.3.7.2.03 AGUA BI-DESTILADA 400 UD 150 60,000.00         2 42294508 - Puntas de aguj(...)42294508 - Puntas de aguja de irrigación o aspiración para uso oftálmico 2.6.3.2.01 ASAS CALIBRADA DE METAL 1 UD 500 500.00         3 42294508 - Puntas de aguj(...)42294508 - Puntas de aguja de irrigación o aspiración para uso oftálmico 2.6.3.2.01 ASAS DESECHABLES ESTERIL 1 UL 300 UD 10 3,000.00         4 41116105 - Reactivos o so(...)41116105 - Reactivos o soluciones químicas 2.3.7.2.03 MUELLER HINTON 2 UD 10,000 20,000.00         5 41121806 - Frascos para l(...)41121806 - Frascos para laboratorio 2.3.9.3.01 ERLENMEYER 1000 ML 3 UD 1,500 4,500.00         6 42294508 - Puntas de aguj(...)42294508 - Puntas de aguja de irrigación o aspiración para uso oftálmico 2.6.3.2.01 TRANSFER 150ML 100 UD 200 20,000.00           7 41105335 - Marcadores de (...)41105335 - Marcadores de tamaño o estándares de ácido desoxirribonucleico dna 2.6.3.2.01 LAPIZ MARCADOR DE CERA COLORO AZUL 24 UD 150 3,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1736806 Informe final de la selección DO1.AWD.1736806 24/03/2025 09:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.637250 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2025-0233 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 24/03/2025 09:33 (UTC -4 hours) Detail