Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,440.5 Dominican Pesos   Request Reference: CAID-DAF-CD-2025-0016   Request Name: Suministro e Instalación Verja Metálica para Unidad de Intervención Territorial UITT, Sabana Perdida y CAID SDO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro e Instalación Verja Metálica para Unidad de Intervención Territorial UITT, Sabana Perdida y CAID SDO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av San Vicente de Paul, Casi esquina Carretera Mella REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2025 16:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2025 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2025 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2025 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2025 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2025 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/03/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2025 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2025 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,440.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 3,900.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 243,540.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministro e Intalacion de Verja 247,440.50  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1743103389145YYLnb 1 247,440.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/03/2025 16:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F033_Of_Economica.docx Oferta Económica (Cotización) Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Formulario de Información sobre Oferente Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Confirmacion de Fondos 2.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Confirmacion de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones de Verja.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Invitacion.pdf Other Download Pliego de Condiciones Final.pdf Terms and Conditions Download Solicitud de Compra DGCP.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de Aprobacion Inicio de Proceso.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1739109 27/03/2025 14:27 247,440.5 Dominican Pesos           Final Report: 27/03/2025 14:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Constructora Fainca, SRL 247,440.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIERROS DE SEGURIDAD EN VENTANA DE GARITA CADI SDO T1 -         Subtotal 3,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.06 Suministro e instalación de hierros de seguridad en ventana de garita CAID SANTO DOMINGO OESTE 1 UD 3,900 3,900.00 1.2         Suministro e instalación de Verja -         Subtotal 243,540.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 30103201 - Rejilla de ace(...)30103201 - Rejilla de acero 2.3.9.8.02 Suministro e Instalación de 2 paneles de verja metálica para proteger compresores de unidades de aire acondicionado en UITT Sabana Perdida. 1 UD 243,540.5 243,540.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1739109 Informe final de la selección DO1.AWD.1739109 27/03/2025 14:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.638008 La lista de oferentes del proceso CAID-DAF-CD-2025-0016 publicada por Centro de Atención Integral para la Discapacidad 25/03/2025 16:01 (UTC -4 hours) Detail