Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	114,991 Dominican Pesos
Request Reference:	LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0008
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYMES, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYMES, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/03/2025 15:48:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/03/2025 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/03/2025 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/03/2025 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/03/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/03/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

114,991.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	90,506.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	24,485.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYMES, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES	114,991.00 DOP	Marzo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1743087544376DTlUn	1	114,991.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/03/2025 11:07:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/03/2025 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUERIMIENTO DE MAYORDOMIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REUNION EXTRAORDINARIA COMITE MAYORDOMIA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1737813

25/03/2025 14:54

114,991 Dominican Pesos

Final Report:

25/03/2025 14:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Conamar, SRL

114,991 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA T1

Subtotal
114,991.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO GL

GAL

188.8

11,328.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE PARA PISOS

GAL

177

10,620.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

112.1

6,726.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

REMOVEEDOR DE MANCHAS (PISOS Y CERAMICA

GAL

247.8

1,239.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBETAS PLASTICAS DE 12 LITROS

348.1

4,177.20

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRA

1,239

4,956.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS

277.3

6,655.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS 35 GLS 100/1

PAQ

324.5

9,735.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS 55 GLS 100/1

PAQ

519.2

15,576.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PEQUEÑA 22X17 100/1

PAQ

112.1

4,484.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO. 36

300.9

10,832.40

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES PARA LIMPIEZA FUERTE

76.7

2,761.20

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

LANILLA 16*16

47.2

1,416.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS BIODEGRADABLES DE 2 ONZAS 50/1

100

PAQ

94.4

9,440.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS BIODEGRADABLES DE 7 ONZAS 50/1

150

PAQ

100.3

15,045.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1737813	Informe final de la selección DO1.AWD.1737813	25/03/2025 14:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.637752	La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0008 publicada por Lotería Nacional	25/03/2025 11:07 (UTC -4 hours)	Detail