Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	47,211.4 Dominican Pesos
Request Reference:	MOPC-OPRET-UC-CD-2016-0086
Request Name:	ADQUISICION ADORNOS NAVIDEÑOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACIÓN DEL EDIFICIO DE CONTROL DEL METRO DE STO. DGO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/10/2016 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/10/2016 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/10/2016 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/10/2016 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/10/2016 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/10/2016 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/10/2016 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2016 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/10/2016 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.287.06

Documento de Justificación:

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS-OPRET-CDU-118-2016.pdf

Valor total del presupuesto

47,211.40 DOP

Cuenta presupuestária

Valor

2.2.8.7.06

3,552.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

20,509.60 DOP

Configurar

2.3.3.5.01

9,803.15 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

1,409.25 DOP

Configurar

2.3.1.3.03

4,903.55 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

509.90 DOP

Configurar

2.3.2.3.01

2,199.45 DOP

Configurar

2.3.2.2.01

599.95 DOP

Configurar

2.6.9.5.02

109.95 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

1,499.70 DOP

Configurar

2.3.9.3.01

779.90 DOP

Configurar

2.3.2.1.01

1,335.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/10/2016 16:50:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/10/2016 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.145113

24/10/2016 17:14

47,211.4 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Plaza Lama, SA

47,211.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
47,211.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30161502 - Papel de colga(...)

2.3.3.2.01

SET D/ BOLAS 6P 80MM RED / GRN

149

298.00

30161502 - Papel de colga(...)

2.3.3.2.01

SET D/ BOLAS 12P 50M RED

89.95

719.60

11162110 - Malla red

2.3.2.1.01

TELAR NAV 10X10 .5 R/AR7351

1,335.00

70111502 - Servicios de p(...)

2.2.8.7.06

ARBOL NA. BL/3 C/ SOP.M/110

149

1,192.00

30161502 - Papel de colga(...)

2.3.3.2.01

GUIRNALDA 9 C/ CONOS 280 PUN

479.95

11,998.75

60101309 - Adhesivos de r(...)

2.3.3.5.01

ESTRELLA DEC. PINK 12 R/GS72

264.95

9,803.15

30161502 - Papel de colga(...)

2.3.3.2.01

GUIRNALDA LED WH 192

739.95

1,479.90

31162605 - Ganchos de sus(...)

2.3.6.3.06

GANCHO ADHESIVO 2 UDS 17001

93.95

1,409.25

10161904 - Flores secas

2.3.1.3.03

FLOR NAV. 9 GOLD R/

99.95

2,998.50

10161904 - Flores secas

2.3.1.3.03

FLORERO EN CRISTA 30*6CM

199.95

40141704 - Espigas

2.3.9.8.01

ESPIGA C/ BOLAS

254.95

509.90

30161502 - Papel de colga(...)

2.3.3.2.01

ADORNOS NAV. SURT. DORD.

64.95

1,623.75

10161904 - Flores secas

2.3.1.3.03

GUAJACA VERDE 4oz.

26.95

80.85

53102401 - Medias largas

2.3.2.3.01

MEDIAS NAVIDEÑA 20X32CM

199.95

2,199.45

52121607 - Faldas de mesa

2.3.2.2.01

FALDA ARB. 48 FIELTRO

599.95

10161904 - Flores secas

2.3.1.3.03

FLOR NAV. METÁLICA 12.5 GLD

144.95

724.75

30161502 - Papel de colga(...)

2.3.3.2.01

GUIRNALDA C/ BOLAS R 830

1,359.95

49101609 - Ornamentos o d(...)

2.6.9.5.02

SET ORNAM NAV. 6P 8CM

109.95

30161502 - Papel de colga(...)

2.3.3.2.01

BOLA COLG. NAVI ESCAR 120MM

179.95

10161904 - Flores secas

2.3.1.3.03

FLOR MINI NAVI. 20 GLD

89.95

899.50

39111514 - Luces de árbol(...)

2.3.9.6.01

LUCES 200L F/ ARROZ CLEAR R/

249.95

1,499.70

70111502 - Servicios de p(...)

2.2.8.7.06

ARBOL NA. VERDE 6 C/ SOP M.7

2,360

2,360.00

30161502 - Papel de colga(...)

2.3.3.2.01

SET DE BOLAS 6P 80MM GOLD R/

150

450.00

30161502 - Papel de colga(...)

2.3.3.2.01

BOLAS NAVIDEÑAS R/830

499.95

1,999.80

42142507 - Agujas maripos(...)

2.3.9.3.01

MARIPOSA C/ CLIP 6PZ.

389.95

779.90

30161502 - Papel de colga(...)

2.3.3.2.01

SET DE BOLAS NAV. 6P 8CM LIMÓN

199.95

399.90

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.4671	La lista de oferentes del proceso MOPC-OPRET-UC-CD-2016-0086 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte	24/10/2016 16:50 (UTC -4 hours)	Detail