Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 89,770.74 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0017   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/03/2025 12:31:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/03/2025 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/03/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/03/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/03/2025 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/03/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 105,930.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 97,680.07  DOP ---- View 2.3.7.2.03 8,249.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO Almacenes La Norteña, SRL 105,930.04  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0036 1 105,930.00  DOP Vencido compromiso 36_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/03/2025 13:08:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf1_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download preventivo 24_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD 26_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica de limpieza_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1735640 20/03/2025 14:14 105,930.04 Dominican Pesos           Final Report: 20/03/2025 14:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Almacenes La Norteña, SRL 105,930.04 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         LIMPIEZA E HIGIENE -         Subtotal 89,770.74           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 JABON CUABA GALON 30 UD 233.05 6,991.50         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 36 UD 156.78 5,644.08           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 180 UD 156.78 28,220.40         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER NO.40 36 UD 292.37 10,525.32         5 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO P/BAÑO 24 UD 254.24 6,101.76           6 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 48 UD 211.86 10,169.28           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 180 UD 122.88 22,118.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1735640 Informe final de la selección DO1.AWD.1735640 20/03/2025 14:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.636462 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0017 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA 20/03/2025 13:08 (UTC -4 hours) Detail